Добрый день, подскажите, пожалуйста, как быть!
ЧОП перешёл с ОСНО на УСН. НДС к вычету принимался последний раз во 2 квартале 2017 г. (после пользовались услугами спецрежимников). Ни основных средств, ни активов не приобреталось. Оказывались услуги, они приняты, оплачены и оказаны до 3 квартала 2017 г. Авансов никаких нет.
Налоговая прислала требование о восстановлении НДС. Пишут: "Необходимо представить пояснения в виде расчета сумм налога восстановленного, а также оборотно-сальдовые ведомости по счетам 01,02,04,05,10,41,43,91,60,76,68)".
Вопрос: Какой расчет сумм налога, если, насколько я поняла, мы не должны ничего восстанавливать, т.к. на следующий период ничего с НДС не переходит?
Ответить с цитированием
