Какая сумма должна быть в декларации 6-НДФЛ раздел 1 стр 080, если начисление з/п было последним днем квартала, а сама зарплата и удержание и перечисление НДФЛ производится в следующем месяце?
Какая сумма должна быть в декларации 6-НДФЛ раздел 1 стр 080, если начисление з/п было последним днем квартала, а сама зарплата и удержание и перечисление НДФЛ производится в следующем месяце?
Никакая. Т.е. прочерк. Вы же удержали налог, только в следующем квартале
Вопрос тогда наверное к программистам или мы что-то не так заполняем когда проводим пп хотя всегда делаем разбивку по сотрудникам и выставляем(вернее она автоматом ставит) месяц за который проводится перечисление, почему 1:С постоянно заполняет эту графу той суммой которая должна быть перечислена в следующем месяце.
Все время вычищали, а в этот раз пропустили и в налоговую ушло с этой суммой.
Нужно подавать уточненку?
у меня тоже так же.Сообщение от Аноним
Все люди, как люди, а я королева )
У меня два недостатка: плохая память и что-то еще...
Нужно, иначе налоговая спросит вас, почему вы не подали справки 2-НДФЛ с признаком 2.
это нормально. Не умеет1С заполнять эту строку. Вручную правьте.
В следующем квартале обнулите. Я бы не стала уточненку сейчас сдавать.
Весь 2016 год сдавала с заполненной 080 строкой, в 4 квартале написала 0.
Никаких последствий не было.
Но, если цифры попали в годовой отчёт, то лучше сдать уточнёнку, по-моему.
Помогаю, чем могу.
За спасибо - спасибо.
У меня 2.5 правильно заполняла в том году.
А теперь 3.1. Творит, чего хочет. Я не просто в шоке, в таком глубоком ужасе. Прям увольняться хочется нафик
Все люди, как люди, а я королева )
У меня два недостатка: плохая память и что-то еще...
Возьмите акт сверки по НДФЛ. Дело не в 2 НДФЛ. Дело в том, что в 6-НДФЛ раздел 1-начислено, а раздел 2-уплачено. Строка 080 разносится в лицевой счет в налоговой с минусом, т.е. занижается налогооблагаемая база, эту сумму должен заплатить тот, кого вы в 080 поместили. Не факт, что сдача следующих форм с 0, отрегулирует это занижение.
Добрый день! Насколько мне известно, форма 6-НДФЛ заполняется на отчетную дату, т.е. на 31.03., 30.06., 30.09. и 31.12. Следовательно, если ЗП за март начислена, но не выплачена в марте, то и НДФЛ ещё не удержан - соответственно строка 080 не должна быть пустой. Если же ЗП за март выплачена в марте, то НДФЛ удержан и строка 080 пустая. Поправьте меня, если я не права.
вы неправильно понимаете смысл стр 080
НДФЛ марта там не отражается, потому что он будет удержан в апреле. Там отражается НДФЛ, который никогда не будет удержан агентом
вы неправильно понимаете смысл стр 080
НДФЛ марта там не отражается, потому что он будет удержан в апреле. Там отражается НДФЛ, который никогда не будет удержан агентом
ОК. Понятно. Спасибо.
Можно у Вас поинтересоваться, правильно ли я тогда заполняю раздел 1 за 1кв., если ЗП за декабрь 2017 была в декабре?
020 103500,00
040 13455
070 8970 (13455 минус НДФЛ за декабрь)
080 -
строка 070 должна включать налог, удержанный в декабре, в том числе по зарплате за декабрь.
Ваша запись за минусом налога декабря - неверная
Почему нет?
Удержано же уже в декабре?
Например, у меня во втором разделе:
100 31.12.2017
110 27.12.2017
120 28.12.2017
И в первом разделе в 070 строке есть.
Если бы перешло в 1 квартал, тогда записала бы так:
100 31.12.2017
110 15.01.2018
120 16.01.2018
и в 070 строку 1-го квартала.
В 1 квартале у меня в 070 строке НДФЛ с зпл за январь и февраль, а мартовский будет во 2 квартале.
Последний раз редактировалось Натали Б; 16.04.2018 в 14:38.
Помогаю, чем могу.
За спасибо - спасибо.
Да, конечно, если налог удержан в декабре, то в стр. 070 включается в годовом расчете.
В расчете за 1 кв. - не включается
(Я не очень внимательно посмотрела вопрос)
Добрый день! В прошлом году относительно 6-НДФЛ (за 2016 и 1 кв.2017 при условии выплаты ЗП за декабрь в декабре) налоговики утверждали, основываясь на НК, что нельзя удержать НДФЛ, если он ещё не исчислен. А исчислен он может только тогда, когда начислена ЗП. Поэтому в строке 110 нужно указывать 31.12.2017,т.е. день начисления ЗП, а не день выплаты ЗП. Хотелось бы узнать Ваше мнение, уважаемые клерки и форумчане.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием