Добрый день!
В связи с корректировкой на уменьшение цены от поставщика, делаю уточненные декларации по налогу на прибыль. Прошу помощи, правильно ли отразила начисленные авансовые платежи (стр 210).
1 квартал стр 180 5582035
стр 210 254959
стр 270-271 к доплате 5327076
стр 290 5582035
1 полугодие стр 180 7309359
стр 210 11164070
стр 270-271 к уменьшению 3854711
стр 290 1727324
9мес стр 180 6085278
стр 210 9036683
стр 270-271 к уменьшению 2951405
стр 290 0
год стр 180 5885938
стр 210 6085278 ??????
стр 270-271 к уменьшению 199340 ?????
стр 290 0
И еще вопрос в 1 полугодии было возмещение за счет авансовых платежей. Налог возместили (в августе), после корректировки образовалась задолженность. С какого момента считать пени (со дня перечисления МИФНС нам переплаты?). Так же к концу года получилось, что уменьшилась задолженность, я как понимаю отправляю только задолженность образовавшуюся по данным на конец года, а пени со дня возврата налога (август месяц)? Спасибо
Ответить с цитированием
Сообщение от Fantti
