Налог на прибыль и авансовые платежи и ИФНС

[Аноним]

Здравствуйте!
Ситуация такова:
Превысили лимит по выручке и в декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев начислили ежемесячные авансовые на 4 кв 2017 и 1 кв 2018, заполнив два листа раздела 1.2.
В нашей налоговой карточке соответственно есть начисление на основании отчета и наша уплата. Например, начислено 28.11.17 150тр, уплачено 28.11.17 150тр., итого сальдо 0.
Сдали декларацию за год. Налог на прибыль оказался меньше, чем сумма уплаченных авансовых платежей за 4 кв. 2017. Например, 300тр.
По факту у нас уплачено 150тр*3=450тр, начислено 300тр. переплата 150тр.
Но в карточке стоят начисление 300тр. и недоимка -300тр.,т.к. сальдо то нулевое, каждый ежемесячный авансовый платеж закрыт свои начислением.
Мы что-то неправильно сделали при заполнении декларации за 9 мес (может, не надо заполнять раздел 1.2), или налоговая чудит?

[Аноним]

Спрашиваю здесь, потому что пока не могу дозвониться в налоговую.

[Январь]

заполнив два листа раздела 1.2.

Почему два? У вас суммы разные на 4 и 1 кварталы?
И напишите, как вы декларацию за год заполнили (строки листа 02)