 |
Добрый день!
Подскажите пожалуйста правильно:
1. Выплачен аванс за январь, удержан НДФЛ - 15.01.2018
строка 100 31.01.2018
строка 110 15.01.2018
строка 120 31.01.2018
2. Выплачены отпускные, удержан НДФЛ -16.01.2018
строка 100 16.01.2018
строка 110 16.01.2018
строка 120 31.01.2018
3. Выплачена зарплата за январь 2018, удержан и перечислен НДФЛ - 31.01.2018
строка 100 31.01.2018
строка 110 31.01.2018
строка 120 01.02.2018
выплата аванса в 6-НДФЛ не отражается. НДФЛ при выплате аванса не удерживается.Сообщение от SvetaKartinka
Вы реально перечислили НДФЛ с аванса в день выплаты аванса?
один месяц да (
Последний раз редактировалось SvetaKartinka; 12.04.2018 в 15:22.
а с отпускных надо перечислять в день выплаты?
в последний день месяца, но не ранее дня выплаты. Так что можно и в день выплаты
тогда лучше не светиться
100=15.01
110=15.01
120=16.01
Не надо указывать, что это з/пл за январь и НДФЛ удержан ранее даты его исчисления.ИМХО.
Большое спасибо!
А все остальное верно?
А если отпускные выплачены 16, а налог перечислен 31, то надо отразить 16.01 или все 31.01?
В принципе я поняла, если удержала и перечислила с отпускных, то показываю 16, если только удержала, то показываю 31.01
С отпускных вы в любом случае будете указывать стр. 100 - 16.01.2018, стр. 110 - 16.01.2018, стр. 120 - 31.01.2018, даже в том случае если перечислили НДФЛ 16.01.2018.
Спасибо!
ст 120 это срок уплаты, а не дата фактического перечисления. Когда вы уплатили - это роли не играет.
Понятно! Большое спасибо!!!!!!!!!
Ой, еще вопрос..
а если выплатили з/п 30.03 , то
строка 100 30.03.2018
строка 110 30.03.2018
строка 120 31.03.2018
Последний раз редактировалось SvetaKartinka; 12.04.2018 в 15:46.
Да.
да
но вообще выплачивать з/пл с удержанием НДФЛ надо после ее начисления.
Вы не можете удержать то, что еще не исчислено
И как тогда? Налоговая не выставит штраф?
в 1 раздел за 1 кв. 2018-
стр. 020 - включаем
стр. 040 - включаем
070 - включаем
2 раздел - блок не включается
6-НДФЛ за 2 кв. / полугодие
1 раздел - нарастающим итогом
2 раздел:
100- 31.03.2018
110- 30.03.2018
120 - 02.04.2018
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием