Удержание НДФЛ при расчете организации с физлицом за выполненную работу.

[Ягодка1]

Организация заплатила переводчику - физическому лицу . ДОговора гражданско-правового характера с этим лицом не заключалось и не положено в принципе заключать было. Возник вопрос об удержании ндфл. Надо выдать физлицу сумму за удержанием ндфл? а ндфл самим перечислить за него в бюджет? Или не надо? Сотрудника то у нас такого нет, как на него справку 2 ндфл сдать, его даже в программу 1 с не занести , чтобы спарвку сформировать

[Щекуля]

НДФЛ удержать и заплатить, выдать на сумму ндфл меньше. Почему в 1 с не занести? Занести не сотрудником, а физ.лицом. И справку 2-ндфл сдать

[OLGALG]

Не только НДФЛ - но и взносы ПФР И ФОМС с начисленной суммы - начислить и заплатить.

Есть у Вас письменный договор или нет - это чисто проблемы Вашего документального подтверждения расходов.

[Ягодка1]

Ну в общем-то в справку 2 ндфл занести физ лицо можно, да, и вручную вписать ему нужные суммы, т.к. в программе по нему никаких расчетов не велось и автоматом ничего не подберется, т.о. нужная справка в налоговую выгрузиться, когда придет время их сдавать.

[Nikost]

ДОговора гражданско-правового характера с этим лицом не заключалось и не положено в принципе заключать было

кем не положено?
на каком основании тогда переводчик оказывал Вам услуги? на честном слове?

[Ягодка1]

на честном слове?

да.

[OLGALG]

Ягодка1, оформляете Вы письменный договор или нет - это проблемы Вашего предприятия - читай "бухгалтера" ( причем приличные) т.к. налоговые риски документального подтверждения расходов + взносы и НДФЛ. - не делаете - получаете штрафы.
Выплату физ. лицу через кассу или р/счет отслеживается очень просто.

[OLGALG]

его даже в программу 1 с не занести , чтобы справку сформировать

Что мешает занести ?
Этот человек у Вас должен быть в СЗВМ, в РСВ и 2-НДФЛ и 6-НЛДФЛ.

[Nikost]

Ягодка1, переводчик получил от Вашей организации доход, значит, Вы - налоговый агент, обязанный исчислить, удержать и уплатить в бюджет НДФЛ. И 2-НДФЛ Вы обязаны будете подать в ИФНС. То, что Вы не оформили никакого договора, - Ваши проблемы.

[бух2007]

Ягодка1, вы немного не догоняете)))
Договор должен быть. В 1С все провести не проблема. Все проводят. Ситуация рядовая.

и не забудьте, что

Этот человек у Вас должен быть в СЗВМ, в РСВ и 2-НДФЛ и 6-НЛДФЛ.

и еще в СЗВ-СТАЖ

[ZZZhanna]

ДОговора гражданско-правового характера с этим лицом не заключалось и не положено в принципе заключать было

я тоже не поняла - как это не положено заключать договор?