 |
Добрый день!
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.59.54).
При формировании справки-расчета списания убытков прошлых лет не заполняется графа 2 "Остаток не перенесенного убытка на начало" и графа 5 "Остаток не перенесенного убытка на конец"
Реформация баланса автоматом сделана? Закрытие декабря.
ДаСообщение от Александр_не_бух
Насколько помню, есть есть не распределенные убытки, нужно при закрытии года пропускать пункт реформация баланса и делать определенные манипуляции со счетами. Точно сейчас не помню, где то у Ольги Шерст есть рекомендации для такого случая. Если найду- выложу. Пробуйте инет порыть.
Я делала перед реформацией баланса ручную проводку по налоговому учету Дт 97.21 Кт 99.01.01
После закрытия декабря вы отменяете реформацию баланса?
Только потом надо делать операции по переносу убытка.
Цитата (Встроенная справка):
ВАЖНО!
Данную операцию следует вводить уже после окончательного выполнения закрытия месяца декабря.
После ввода операции следует повторно зайти в форму закрытия месяца, для операции "Перепроведение документов за месяц" выбрать "Пропустить операцию", а для операции "Реформация баланса" выбрать "Выполнить операцию".
Если возникнет необходимость повторно закрыть месяц, то ручную операцию по переносу убытка следует пометить на удаление, и снять пометку на удаление (вновь отразить) после окончательного закрытия месяца.
Не моё- из интернета.
Спасибо за участие. На другом форуме подсказали, что не совпадают коды налогоплательщика. Проверила, действительно в приложении 4 не заполнено, заполнила и все стало на свои места. Спасибо еще раз за помощь.
Запуталась в своих вопросах. Это решена другая проблема. Этот вопрос остался открытым.
Проделала это сегодня еще раз. Итог тот же, графы 2 и 5 пустые
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием