Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как лучше поступить. У предыдущего бухгалтера суммы НДС в авансовых отчетах повисли по дебету 19 счета. Она их никуда не списала и в балансе за 2017 год они отражены по строке 1220. Что мне с ними делать? Списать уже в этом квартале на 91 счет все сразу?
Да, списать на 91, если счета-фактуры получить невозможно. На налог на прибыль не влияет
Спасибо, т.е. я уже сейчас, во втором квартале, вручную сделаю проводку Д 91.02 - К 19.03 и спишу всю висящую сумму?
А смысл откладывать?
Можно вручную, возможно, ваше ПО имеет какие-то средства автоматизации за тот случай (Документ "Списание НДС", например)
Немного не поняла про смысл откладывать((( Я обнаружила это только сейчас, год и 1 квартал уже сданы. Вот я и хотела, чтобы корректировки не слать уже в этом квартале все списать. Это же ничего страшного, что по 1220 строке эта сумма висит? В принципе, баланс так и не утвержден еще, занимаемся проверками. Может быть, исправить прошлым годом и отослать корректировочный баланс? Или лучше гусей не дразнить?
лучше ерундой не заниматься, не делать из мухи слона и спокойно списать в 2018.Сообщение от Аноним
спишите 1 кварталом. О каких корректировках речь?
Первый квартал уже закрыт и сдан . Сделаю в апреле. Большое спасибо за ответы.
Я имела ввиду корректировочный баланс.
В общем случае корректировочных балансов не бывает, потому что ошибки исправляют датой обнаружения. А у вас даже не факт, что ошибка. Может, вы только в апреле убедились, что не сможете взять НДС к вычету.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
