Тема: Дебетовое сальдо на конец периода по счету 20

Здравствуйте. Стали закрывать 1 квартал, вылезло дебетовое сальдо на конец периода. В прошло году ввели ОС, собственное, с января пошла амортизация. Вот как раз сумма амортизации за это ОС висит в сальдо. По идее на 26 счет его нужно? Что не так? Подскажите, пожалуйста.
Спасибо.

А у вас на счете 20 как аналитика построена? Если позаказный метод используете, то, как мне кажется, не раскидали эту амортизацию между заказами. Вот она и зависла.
А на 20 или на 26 амортизацию относить, все зависит от того, что за объект.

Этот автомобиль принадлежит компании, в декабре введено. Амортизация началась с января. Вот за первый квартал сумма за три месяца этой амортизации и вылезла.

В карточке счета по этому автомобилю идет ежемесячно начисление амортизации, А закрытия месяца нет.

Автомобиль легковой? Тогда причем здесь счет 20? Чистейший 26.

Может при вводе не так сделали?
1. Поступление ОС - Дт 08.4. Кт 60.1
Дт 19.1. Кт. 60,1
Дт. 60,1 Кт 60,2
2. Ввод в эксплуатацию - Дт 01.10 Кт. 08,4

Легковой.
При "Ввод в эксплуатацию" везде поставила 26 счет амортизацию туда. Ничего не изменилось(

Я перепровела амортизацию, все получилось! Спасибо большое!!!!

Сообщение от Server56

Автомобиль легковой? Тогда причем здесь счет 20?

Почему легковой автомобиль не может прямо участвовать в производстве? Наверно, надо не от вида автомобиля смотреть, а от его назначения.