Добрый день, что делать, если уже после сдачи НДС обнаруживается, что суммы в документах поставщика и покупателя отличаются (поставщик исправлял документы, но до покупателя они не успели дойти) У покупателя 1000 руб., у поставщика 600..у поставщика верная сумма..
покупателю доплачивать налог, пени и сдавать уточненку
а если поставщик выпишет корректиров. счет-фактуру на недостающую сумму, и покупатель проведет ее апрелем.. таким образом у всех все сойдется.
просто документооборот огромен.. не делать же уточненки на каждые 5 копеек..
Что значит поставщик выпишет корректирующую с-ф? Он должен увеличить выручку и подать уточненку? Ему это зачем?
нет.. у него останется все как есть... он сделает корректировку с 1000 на 600..
но только на бумаге...
Это как? Налоговая сверяет электронные книги продаж и книги покупок, если поставщик передал с декларацией с-ф на 600, то никакие бумажные с-ф вас не спасут, налоговая будет видеть у поставщика 600, у вас 1000. Ничего вы не придумаете, кроме уточненки.
Монти, налоговая будет стыковать данные по декларациям за 1 квартал у покупателя и поставщика, а у вас расхождения..
ну в апреле у покупателе будет по этой счет-фактуре корректировка -400, и после сдачи 2 квартала все сойдется
Вы не понимаете, чтобы у вас все сошлось, но вам ничего не делать, поставщику надо пересдать декларацию, доплатить налог и пени. Пересдаетесь или вы или они, без вариантов, все должно попасть в налоговую в электронном виде.
если бы поставщик показал 1000 в 1кв , а покупатель 600 в 1 , а 400 во втором то это бы прокатило, а наоборот не взлетит
Какие варианты без уточнённок? Оставить как есть?
Я не верю, что все, у кого так бывает , делает уточнение на такую мелочь... это ведь можно обнаружить и за прошлый год
Последний раз редактировалось Монти; 27.04.2018 в 18:17.
дождитесь требования налоговой..Сообщение от Монти
И ждать требование от налоговой. На него ответить, что в вашей декларации всё в порядке и показать счет-фактуру на 1000. Проблемы после этого будут у поставщика
который больше не даст скидку или откажется грузить
покупатель требует кор. Счёт-факт на увеличение цены..
Сейчас все сверяется очень быстро. Как только у налоговой засветится в программе расхождение, вам пришлют требование пояснений о расхождениях или сразу пригласят на беседу. И на 1 рубль уточнения подаем, работа у нас такая
идиоты.. пусть платят
А что делать поставщику, цена-то правильная меньше))
получить больше прибыли от не очень дальновидного покупателя
В прошлом году у меня с транспортной организацией так было примерно.. они прислали другой акт и счёт-фактуру на меньшую сумму, когда я сдала НДС .. я ничего не исправляла и списала разницу на расход, и никаких писем от налоговой по расхождениям не приходило..
супер учет..
поступите так и в этом году
Не супер, но уточнять из-за 3 копеек...
В итоге будет сделана кор счёт -фактура на уменьшение от поставщика апрелем (на бумаге), а покупатель в апреле уменьшит налог на эту сумму. А у корректировочных счёт-фактур отдельная нумерация? Или вместе с обычными счёт-фактурами?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием