ЗУП 3.1.6.37 - 6-НДФЛ строка 130, не отражаются доходы превышаемые вычетами

[looking]

Доброго времени суток! Перешли с ЗУП 2.5 на ЗУП 3 с 01.01.2018.
Есть сотрудник у которого в декабре 2017 вычеты превышают доход, как следствие в документе "Перенос данных" по данному сотруднику в строке по НДФЛ значение равно 0, а в строке по доходу отражена сумма дохода. Но в строку 130 6-НДФЛ за 1 квартал 2018 она не попадает. Если ставлю сумму НДФЛ, например 1 рубль, то сумма дохода начинает отражаться в строке 130 6-НДФЛ, но при этом и 1 рубль начинает попадать в строку 140.

Это же некорректно? 1С планирует эту ситуацию исправлять? Легко ли она исправляется своими силами? И стоит ли это делать?
По крайней мере в различных источниках указывается, что сумму необходимо указывать в строке 130, даже в случае превышения вычетов над доходом.

Как пример

Сказанное в какой-то степени подтверждает и налоговая служба, отмечающая, что по строке 130 указывают, в частности, сумму дохода работника за выполнение трудовых обязанностей (без вычитания суммы удержанного НДФЛ), которая установлена трудовым договором (письма ФНС России от 05.08.2016 № БС-4-11/14373@, от 14.06.2016 № БС-3-11/2657@).

Строка 130 в 6-НДФЛ предназначена для отражения суммы фактически полученного физическим лицом дохода. При этом доход в ней показывается в полной сумме, до удержания НДФЛ.

[looking]

Еще один момент - у сотрудницы в январе 2018 есть несколько Больничных листов, у этих Больничных листов задано значение Выплата "с зарплатой" и задана дата выплаты 09.02.18. И 09.02.18 в единой ведомости вместе с зарплатой выплачены больничные листы.
Так вот в документе начисления заработной платы от 31.01.18 начислен НДФЛ с разницы между суммой больничных листов и вычетами февраля 2018, то есть сумма больничных листов за январь 2018 превышает сумму вычетов за февраль 2018, НО, при этом данное превышение отражено на вкладке НДФЛ как Примененные вычеты с минусом. То есть имеется строка "Прочие доходы от трудовой деятельности" сумма налога с плюсом и примененные вычеты с минусом, при этом сумма налога равна 13% от данных отрицательных вычетов, и дата получения дохода 09.02.18.
В итоге в 6-НДФЛ добавляется запись с суммой налога в строке 140 и датой 09.02.18, а в строке 130 - пусто. ведь начисление налога производилось с "отрицательного вычета", а не дохода.
Что за ерунда? В чем ошибка?

[GSokolov]

Есть сотрудник у которого в декабре 2017 вычеты превышают доход, как следствие в документе "Перенос данных" по данному сотруднику в строке по НДФЛ значение равно 0, а в строке по доходу отражена сумма дохода. Но в строку 130 6-НДФЛ за 1 квартал 2018 она не попадает

А причём здесь доходы декабря прошлого года в новом текущем налоговом периоде? Они никуда в 1 разделе в строки 120-140 не попадают. Если у сотрудника из-за применения вычетов в прошлом налоговом периоде появился излишне удержанный налог, то это другая песня, тут рулит стр. 090, но только после возврата налога.

[looking]

Они никуда в 1 разделе в строки 120-140 не попадают.

речь про второй раздел. с этим вопросом удалось справиться благодаря помощи, решение оказалось в заполнении в документе "Перенос данных НДФЛ" по регистру "Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ" значения "Сумма дохода".
доходы декабря 2017 отражаются в январе 2018, так как выплачены в январе 2018.

а вот второй момент так и не решился, есть подозрение, что ЗУП не умеет корректно отражать выплату БЛ вместе с заработной платой. заполняется строка 140 суммой НДФЛ, строка 130 пустая, и Дата срока перечисления налога ставится 12.02.18, а не 28.02.18, то есть ЗУП не видит БЛ как БЛ, а видит как заработную плату, если судить по дате срока перечисления налога.

На скриншоте документ "Начисление зарплаты" отражает списание НДФЛ с отпусков (123 рубля) с крайним сроком уплаты как по заработной плате (а не как по БЛ) - 12.02.18, при этом сумма выплаченного дохода равна 0. А ниже у документов БЛ сумма НДФЛ отсутствует.

[looking]

а вот второй момент так и не решился, есть подозрение, что ЗУП не умеет корректно отражать выплату БЛ вместе с заработной платой. заполняется строка 140 суммой НДФЛ, строка 130 пустая, и Дата срока перечисления налога ставится 12.02.18, а не 28.02.18, то есть ЗУП не видит БЛ как БЛ, а видит как заработную плату, если судить по дате срока перечисления налога.
На скриншоте документ "Начисление зарплаты" отражает списание НДФЛ с отпусков (123 рубля) с крайним сроком уплаты как по заработной плате (а не как по БЛ) - 12.02.18, при этом сумма выплаченного дохода равна 0. А ниже у документов БЛ сумма НДФЛ отсутствует.

еще информация по данной ошибке, по идее в 1С должны бы уже о ней знать и выпустить релиз с исправлением?

Проблема в документе выплаты, который не "видит" первичный документ, к которому относится налог, а считает, что это налог документа начисления зарплаты, который делает перерасчет.

В 6-НДФЛ на 09.02 формируется 2 комплекта, один с налогом 123 р. по дате уплаты 10.02 из формирующего документа Начисление зарплаты и второй с доходом больничных по дате уплаты концом месяца. Причина - так некорректно делает движения в регистр документ Ведомость на выплату двумя строками, из-за того, что налог с больничного пересчитывает документ Начисление зарплаты и взносов, т.к. именно в нём производится перерасчёт налога январского больничного с датой получения дохода в феврале.