Корректировочный УПД

[Marrry]

Добрый день, уважаемые Клерки. Помогите разрешить ситуацию:
Мы своим покупателям в 1 квартале выписали УПД, спустя время сумма по УПД изменилась, так как квартал еще не был закрыт было принято решение перевыставить документ с исправленной суммой (то есть первичный под замену). Но по каким-то причинам исправленный УПД до бухгалтерии контрагента не дошел. Нами был сдан НДС с исправленными данными, а у контрагента с неиспарленной суммой. Теперь они просят у нас корректировочный УПД. Но если я его у себя проведу, то у меня исказятся данные. Как быть в такой ситуации?
Заранее благодарю за ответы.

[Январь]

Договариваться с покупателем. Кто-то из вас должен сдать уточненку

[Marrry]

Договариваться с покупателем. Кто-то из вас должен сдать уточненку

Спасибо, мне тоже только этот вариант приходит в голову

[ZZZhanna]

было принято решение перевыставить документ с исправленной суммой

а сумма увеличилась или уменьшилась?

[Marrry]

а сумма увеличилась или уменьшилась?

У меня увеличилась сумма по УПД на 3200, то есть если сдам корректировку, НДС уменьшится к оплате. Но наш контрагент откажется сдавать корректировку, они слишком большие и важные...

[ZZZhanna]

У меня увеличилась сумма по УПД на 3200, то есть если сдам корректировку, НДС уменьшится к оплате.

не поняла, вы - продавец, сумма по УПД увеличилась, почему сумма НДС уменьшается?

[Marrry]

не поняла, вы - продавец, сумма по УПД увеличилась, почему сумма НДС уменьшается?

изначально сумма УПД увеличилась, если я сейчас буду сдавать корректировку, то должна сумму УПД уменьшить, что бы документы привести в соответствие с покупателем, следоватьельно НДС уменьшится

[ZZZhanna]

раз сумма НДС стала больше, чем покупатель принял к вычету, он может в любое время в течение 3-х лет допринять к вычету непринятую сумму. Для этого ему не нужен корректировочный счет-фактура. И не надо никому сдавать уточненку. Постарайтесь убедить в этом покупателя.

[Marrry]

раз сумма НДС стала больше, чем покупатель принял к вычету, он может в любое время в течение 3-х лет допринять к вычету непринятую сумму. Для этого ему не нужен корректировочный счет-фактура. И не надо никому сдавать уточненку. Постарайтесь убедить в этом покупателя.

А как же прибыль и закрытие месяца, все же уже сделано и переделывать они точно не захотят?

[ZZZhanna]

А как же прибыль

она считается нарастающим. Я бы на их месте сделала исправление ошибки в текущем квартале.

[Marrry]

она считается нарастающим. Я бы на их месте сделала исправление ошибки в текущем квартале.

Спасибо за идею, а каким документом можно сделать исправление ошибки?

[ZZZhanna]

можно сторно неправильного документа и потом провести правильный документ, можно корректировкой поступления, можно корректировкой долга, можно ручной операцией.

[Marrry]

можно сторно неправильного документа и потом провести правильный документ, можно корректировкой поступления, можно корректировкой долга, можно ручной операцией.

Спасибо, поробую их убедить.