Работа по доставке услуг товара СДЭК

[рая2009]

Здравствуйте. Организация ООО (оптовые продажи) УСН доходы минус расходы. Заключили договор с компанией СДЭК. Денежные средства за товар поступает на расчетный счет, где в назначении платежа указано: по реестру№….
Вопрос: как в 1с провести , если в реестре указано просто Даша, Витя, Маша без ИНН.
Как быть 62/90? как связать с реестром и расчетный счет?

[Январь]

О чем договор со СДЭК и что за реестр? Кто такие Даша, Витя и т.д.? Физ.лица покупатели?

[рая2009]

СДЭК-это организация по доставке товара, где за проданный товар принимает СДЭК и потом по реестру (в реестре указано сумма из чего состоит, т.е. кому продано Даша, Маша без ИНН) на расчетный счет поступаеют деньги за минусом услуг доставки.

[рая2009]

Да, физ.лица в реестре перечисляются.

[Январь]

Вопрос именно по отражению операции в 1с (какая?) или вообще по учету?

[рая2009]

Да, по учету.
Вопрос: т.к. ООО на УСН доходы минус расходы могу ли указать в счет-фактуре частное лицо без привязки к реестру , где перечислено Даша, Маша, без ИНН?

[Январь]

т.к. ООО на УСН доходы минус расходы могу ли указать в счет-фактуре

О каком счете-фактуре вообще речь, если УСН?
Саму отгрузку (передачу СДЭКу) как оформляете?
По проводкам:
Передали товар СДЭКу 45 - 41. Реализации ведь по договору с покупателем еще нет? Или как?
Получили от них отчет (о доставке и получению денег?)
62/покупатели - 90.1
90.2 - 45
76/СДЭК - 62/покупатели. В этот момент у вас и возникает необходимость разноски реестра по покупателям

Получили деньги
51 - 76/СДЭК
Вознаграждение свое они удерживают или перечисляют?

[рая2009]

удерживают вознаграждение

[рая2009]

Что значит возникает необходимость разноски реестра по покупателям

[рая2009]

??

[Январь]

удерживают вознаграждение

Тогда еще на сумму вознаграждени:
44 - 60/СДЭК
60/СДЭК - 76/СДЭК

Что значит возникает необходимость разноски реестра по покупателям

То самое, о чем вы спрашивали:

как в 1с провести , если в реестре указано просто Даша, Витя, Маша без ИНН.
Как быть 62/90? как связать с реестром и расчетный счет?

[рая2009]

Скажите: мы ООО УСН доход минус расход , а СДЭК отправляет за минусом услуг доставки. т.к мы УСН это , наверное, не верно. Нужно полную сумму на расчетный счет у них просить (нам ведь доход считать?) Как думаете?

[Январь]

мы ООО УСН доход минус расход , а СДЭК отправляет за минусом услуг доставки. т.к мы УСН это , наверное, не верно

Если такой порядок предусмотрен договором, то верно.
Доход вы все равно считаете с полной суммы (перечисленное + удержанное), потому что зачет - это тоже оплата

[рая2009]

понятно