Добрый день! Ребят, подскажите пожалуйста, как правильно оформить проезд по платной трассе.
Водитель привозит чеки, платит наличными.
1.Делаем авансовый отчет в конце месяца.
2. Расход по кассе.
подскажите на какие счета правильно будет повесить?
Сейчас у нас проходит 44,01-71,01
И рассходы(НУ) принимаются или нет?
Или все это не верно?
Документы должны быть такие:
1. Путевой лист
2. Авансовый отчет
3. Расход по кассе.
Проводки правильные. И можно принимать в расходы.
Хозяева трассы ведь получают прибыль с водителей, значит и вы можете учитывать затраты в расходе
--
Александр Сергеевич,
Начинающий аутсорсер
Это Вам виднее - какие счета затрат - если везете товар покупателю - то да 44,Сообщение от Kostik23035
а если едет машина директора - то скорее всего 26, а если везете себе сырье ( товары) то вообще может на стоимость ТМЦ относится.
А услуги такси командировочным возмещать можно? И ставить в расход орг-ции?
Раньше ,помню, был запрет,трактовавшийся как то,ю что для такси у командировочного есть суточные, если хочется комфорта, а по делам - общественный транспорт.
Как сейчас обстоят дела?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
