Добрый день! У нас с заказчиком расхождения в реализации, они провели первоначальный акт в 4 квартале 2017 г., затем была отмена реализации, которая у них не прошла. У нас эта реализация проведена в 1 квартале 2018 г. У нас акт сверки подписан за 1 квартал 2018 г., теперь пришло требование из налоговой по камералке за 4кв.2017-1кв.2018 по ним. Получается несостыковка в отчетных кварталах, как теперь быть? Ведь они акт сверки подписали, я думала что и замена актов произошла
Думаю, это ошибка заказчика, он ее и должен исправлять. Напишите письмо заказчику с приложением копии акта сверки. И сообщите об этом в налоговую.
Письмо писали и акт сверки прикладывали, только Заказчик стоит на своем, не подписывает нам акт за 1 квартал и говорит чтобы это мы внесли исправления в 4 кварталСообщение от Server56
Весело! То есть свой же акт сверки он в упор не видит? Но это уже не учет, это уже начальникам на своем уровне надо разговаривать.
А налоговая как в таком случае поступает? Их заставит убрать из книги покупок в 4 квартале и добавить в 1? Или же нас поставить в книгу продаж в 4 квартале, а из 1 квартала убрать ?
И формально он прав - есть акт подписанный с двух сторон - с датой 4 квартал 2017г. - есть - он его в учете отразил.
И поэтому он Вам не подписывает акт за первый квартал - Вы свою работу выполнили в 4 квартале.
- на основании чего была отмена ?
Думать это хорошо - но еще лучше думать - когда видишь оформленные документы. т.е. подписанный акт за 1 квартал.
Это было по решению руководства, точных причин не знаю. Но как слышала у них НДС к возмещению из бюджета по 4 кварталу, понятное дело их сейчас камералят и у нас встречные доки запросили
Налоговикам это выгоднее. Тут и недоимка по налогу, и штраф, и пени.
Неутешительный ответ, но все равно спасибо
Важны не причины - важны документы - у контрагента я так поняла - есть полный пакет( подписанный с двух сторон) за 4 квартал - он у себя в учете отразил. и заявил.
Вот теперь то руководство - что принимало решение - и уговаривает контрагента уточненку подать. ( В чем сильно сомневаюсь - им продлевать сроки возмещение ) скорее всего Вам придется доплачивать за 4 квартал НДС и пени и подавать уточненку.
Что бы Вы понимали - камералят все декларации - и нестыковки ( по датам, суммам ) вообще на уровне компьютера выявляют и делают рассылки.
ну до штрафа пока далеко - да - доплата и пени - потом уточненка.
Так и подрядчика тоже будут пени если он уберет вычет в 2017 г. и добавит в 2018 г.
А почему он должен убирать из 4 квартала ?
Вы для себя ответьте на вопрос - какие документы для НДС более важные - акты и счета-фактуры ( дата 4 квартал) или акт сверки ( 1 квартал)
Хотя уже запуталась - вначале Вы писали про расхождения с Заказчиком - теперь про подрядчика - Вы тогда кто ?
По этой сделке мы Подрядчики, Выше в письме я ошибочно написала ))
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием