Здравствуйте! Помогите,пожалуйста, разобраться с ситуацией:
Наша организация на ОСНО в 4 квартале 2017г. отправила товар на экспорт.Мы воспользовались услугами транспортной компании. Транспортная компания выставила документы отдельно на перевозку по России с НДС 18% и за границу с НДС 0%,которые мы показали в отчетности за 4 кв 2017года по налогу на прибыль и в 1 кв. 2018 года в декларации по НДС. На данный момент они прислали корректировочные счет-фактуру и акт с исправлением ставки НДС на 0%.
В документах прописано "исправление №1 от 09.06.2018г. "к документам от декабря.Мы подали документы на возмещение НДС в 1 квартале.
Мне нужно подавать уточнение декларации по НДС за 1 квартал, а корректировать декларацию по налогу на прибыль за 4 квартал не нужно?