Зачет по НДС

[213]

ООО на ОСНО. Ошиблись с актами и ндс, переделываем за 17 год.

В 1 кв. 17 года одни продажи и получается большой НДС,
во 2 кв. 17 года наоборот одни покупки и соответственно большой входной НДС.

Вопрос - можем ли мы сальдировать по итогу года.
Или нам надо пересдать и заплатить большой НДС за 1 кв. 17 года, а затем требовать возмещения за 2 кв. 2017 года ?

[gnews]

Вопрос - можем ли мы сальдировать по итогу года.

Нет. Налоговый период по НДС -квартал.

В 1 кв. 17 года одни продажи и получается большой НДС,

Получается.

во 2 кв. 17 года наоборот одни покупки и соответственно большой входной НДС.

требовать возмещения за 2 кв. 2017 года

или вычеты можно будет заявить позднее .

[213]

А не поздно пересдавать отчетность аж за 1 кв. 17 года.
Что будет если все оставить так как есть, сальдо то по году все равно не измениться ?
Сумма налога тоже останется неизменной.
Если не трогать ничего, налоговая не штрафанет?

[ZZZhanna]

А не поздно пересдавать отчетность аж за 1 кв. 17 года.

не поздно.

Если не трогать ничего, налоговая не штрафанет?

когда выявит - все равно придется пересдавать и доплачивать, иначе штрафанет. Чем дольше тянете, тем больше пени.
Если покупатели предъявляли вычеты по вашим документам - выявит обязательно.