ОСНО: что сдаем за 2 квартал (1 полугодие) 2018 г.

[Над.К]

Внимание, данная тема создана только для обсуждения отчетности за 2 квартал 1 полугодие) 2018 г.. Просьба вопросы по другим темам здесь не задавать.

Отчетность организаций и ИП на ЕНВД и УСН, а так же ИП на ОСНО находится здесь.

Также на форуме работает налоговый календарь, где можно посмотреть все сроки сдачи отчетности на 2018 год по всем налогам.

Обратите внимание, что в ссылках находятся не только формы деклараций, но и порядок их заполнения. Прежде чем спросить "а что писать в строчке 050", почитайте порядок, может и спрашивать не придется?

[Над.К]

Отчетность по налогам и взносам

1. Сведения о застрахованных лицах форма СЗВ-М (Постановление Правления ПФ РФ от 01.02.2016 N 83п) - срок сдачи 16 июля (т.к. 15 выходной). Сдается в Пенсионный фонд. Эта форма не входит в состав квартальной отчетности, но включена сюда как напоминание о том, что её надо сдавать!

2. Расчетная ведомость в ФСС, форма 4 ФСС (ФСС РФ: Приказ № 381 от 26.09.16 в ред. Приказа от 07.06.2017 N 275) - срок сдачи 20 июля (в бумажном варианте) и 25 июля (в электронном). Сдается в свой филиал ФСС. В этой форме только взносы про производственному травматизму, взносы по нетрудоспособности и материнству в форме, сдающейся в налоговые органы.

3. Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость. КНД-1151001 (ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-3/558@ от 29.10.2014 ред. от 20.12.2016) – срок сдачи 25 июля. Сдается в налоговую инспекцию. Декларация сдается только в электронном виде.

4. Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций. КНД-1151006 ( ФНС РФ: Приказ ММВ-7-3/572@ от 19.10.16) – срок сдачи 30 июля (т.к. 28 суббота).Сдается в налоговую инспекцию.

5. Налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организаций. КНД-1152028(Приказ ФНС РФ № ММВ-7-21/271@ от 31.03.17) – срок сдачи 30 июля. Сдается в налоговую инспекцию. Сдают организации, которые имеют на балансе объекты, облагаемые налогом на имущество.

6. Расчет по страховым взносам. КНД-1151111 (ФНС РФ: Приказ ММВ-7-11/551@ от 10.10.16) - срок сдачи 30 июля. Сдается в налоговую инспекцию. Для обсуждения этого расчета создана специальная тема!

7. Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом 6-НДФЛ (ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-11/450@ от 14.10.2015 ред. от 17.01.2018) - срок сдачи 31 июля. Сдается в налоговую инспекцию.

8. Уплата авансовых платежей по земельному налогу, если организация является собственником земельных участков и если авансовые платежи предусмотрены местными решениями о земельном налоге. Сроки уплаты смотреть в местных решениях о земельном налоге. С 2011 года квартальные расчеты по земельному налогу не сдаются.

9. Уплата авансовых платежей по транспортному налогу, если организация является владельцем транспортных средств и если авансовые платежи предусмотрены региональными законами о транспортном налоге. Сроки уплаты смотреть в региональных законах о транспортном налоге. С 2011 года квартальные расчеты по транспортному налогу не сдаются.

Организации, не осуществляющее операций, в результате которых происходит движение денежных средств на его счетах в банках (в кассе организации), и не имеющее по этим налогам объектов налогообложения, представляют по данным налогам единую (упрощенную) налоговую декларацию.Форма КНД-1151085. Срок сдачи 20 июля.


Другие формы отчетности можно найти здесь

[Аноним]

Как всегда,огромное СПАСИБО!
Я правильно понимаю, что в этом квартале на новые формы отчетности не извратились?)
Всё по прежнему,как в 1 квартале? Можно не обновляться?)

[Александр_К]

Благодарим!

[Над.К]

Всё по прежнему,как в 1 квартале?

Да

[nadynpolyak]

Спасибо!

[Donna]

Над.К, Спасибо!

[Smila]

Спасибо!!

[Акулов]

Люблю Надю. )

[Natalia M]

Добрый день . И каждый квартал СПАСИБО за проделанную работу. Я ориентируюсь только на Вас . Никаких бух.календарей не нужно!

подскажите, пожалуйста по поводу:

Отчетность по налогам и взносам

5. Налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организаций. КНД-1152028(Приказ ФНС РФ № ММВ-7-21/271@ от 31.03.17) – срок сдачи 30 июля. Сдается в налоговую инспекцию. Сдают организации, которые имеют на балансе объекты, облагаемые налогом на имущество. [/URL]

до 1 кв у нашей организации было жилое помещение не признаваемое ОС , но по которому мы платили налог на имущество и соот.сдавали расчеты квартальные и Декларацию по году.
Квартира продана в 1 кв.
За 2017 год придется сдать Декларацию.
А как быть с квартальными расчетами? Их сдавать нулевыми или вообще не сдавать. Судя по 1С так нулевой расчет и не выгрузить

[Над.К]

я бы до конца года сдавала, потому что иначе на блокировку счета нарветесь
А что, никакого другого имущества у организации нет?

[Natalia M]

я бы до конца года сдавала

спасибо, мне тоже напрашивался такой ответ

А что, никакого другого имущества у организации нет?

больше ничего нет.


Технически сдать пустой расчет НЕВОЗМОЖНО.
1С не выгружает (В налоговом расчете отсутствуют заполненные листы раздела 2 и раздела 3)
попробовала сформировать в СБиСе (в файле найдены ошибки, .....не будет принят в налоговой инспекции)
придётся не сдавть

[KATRIN_M]

Natalia M, распечатайте и отправьте по почте.

[Над.К]

Технически сдать пустой расчет НЕВОЗМОЖНО.

И неужели Налогоплательщик ЮЛ не дает сделать нулевку?

[ЕленаСми]

Спасибо большое

[Snegoorka]

Добрый вечер! ИП заключил труд.договоры с 15.06.18. Заполняю 6-НДФЛ: раздел 2 пустой, а в разделе 1 заполняю начисления по строкам 020, 030, 040. А НДФЛ уплаченный 10.07. куда относить на 080 или 070?

[Юлия1603]

спасибо огромное!

[buh TD]

Большое спасибо за ежеквартальный график!

Добрый вечер! ИП заключил труд.договоры с 15.06.18. Заполняю 6-НДФЛ: раздел 2 пустой, а в разделе 1 заполняю начисления по строкам 020, 030, 040. А НДФЛ уплаченный 10.07. куда относить на 080 или 070?

НДФЛ уплаченный 10.07 не будет отражён, в 070 и 080 будет пусто.

[MarusiaME]

Спасибо! как всегда пригодилось! себя проверить...

[katmit]

Всем добрый вечер!
Может кто то в такой же ситуации?
ИФНС отказала в принятии деклараций по НДС и Прибыли сегодня с формулировкой:"- 0300100000: Форматный контроль невозможен
- NO_PRIB_20180720_4fe53954-c13e-4fb2-b094-3f678c3fa5c8:
- 0300100005: Нарушена структура XML-файла. Файл [NO_PR_20180720_4fe53954-c13e-4fb2-b094-3f678c3fa5c8.xml] не может быть обработан The type initializer for '????????????????????????????????????????' threw an exception."
Хотя проверку Контуром и 1с файл прошел.
База актуальная, да и изменений давно уже не было в этих отчетах - в первом квартале все ок было.
Что это может быть?
Контур не знает, дадут ответ на след. неделе...

[ТатьянаC]

Сдают организации, которые имеют на балансе объекты, облагаемые налогом на имущество.

Над.К подскажите пожалуйста, раньше звучало - организации у которых нет имущества, признаваемого объектом налогообложения, могут не сдавать расчеты и декларации по налогу на имущество.
Что-то изменилось?
У нас старые компьютеры, факсы с 2007г., по ним сдавали и платили налог на имущество. Конечно они полностью самортизированы, но не списаны. За 1кв сдавала нулевой, а за 2кв сдавать нулевой?

[Над.К]

ТатьянаC, изменились трактовки НК. Вам надо сдавать отчетность по имуществу. У вас есть объекты, признаваемые объектом налогообложения. Просто они самортизированы

[ТатьянаC]

Над.К, спасибо большое! А можно еще уточнить какую ставку в декларации указывать? Сдавала раньше с 2.2 по привычке, его принимали, но сейчас сомневаюсь в его правильности. Может ставка и не влияет ни на что, но программа требует поставить. Какая правильная? (В Москве если это влияет)

[ТатьянаC]

Ой, извините, нашла здесь - https://www.klerk.ru/buh/articles/473745/
"Если при этом есть еще движимое имущество, не указанное в п.25 ст.381 НК, то оформляется второй раздел 2, с обычной ставкой налога (2,2%)."
Может кому пригодится.