Добрый день! Такая ситуация, в договоре прописан аванс 4 тыс.
01.03.2018 получили 2 тыс. - выписали сч.ф. на аванс
01.04.2018 получили 1 тыс. - выписали сч.ф. на аванс
12.04.2018 выставили акт и сч.ф. на 6 тыс.
25.04.2018 получили 1 тыс. - выписали сч.ф. на аванс
10.05.2018 получили 4 тыс.
Не разберусь, мы должны 25.04.2018 г. выписывать сч.ф. на аванс или нет?
В итоге мы должны 2 тыс., я должна на эту сумму делать сч.ф. в книгу продаж, мне 1 с. выписывает ее 30.06.2018 г. ? Я запуталась
сч.ф. 01.04.2018 и 25.04.2018 1С ставит в книгу покупок как зачет авансаСообщение от Аноним
Если в договоре не указан особый порядок зачёта НДС с аванса, то
12.04- НДС по этим авансовым счф к вычету
и начислить НДС с реализации .
25.04 -ничего не выписывать, т.к. это оплата после отгрузки
10,05- авансовый счф на 2 тысячи.
P.S.
Если готовы спорить с налоговиками, то на авансы, которые закрываются внутри квартала, можно не выставлять авансовые счф.(Постановления Президиума ВАС от 2006,2009 г.).
Спасибо за ответ, но мы уже передали им сч.ф. от 25.04.2018 г. ( в самом назначении платежа было написано что это третья часть аванса). 1 С автоматически "10,05- авансовый счф на 2 тысячи." ставит 30.06.2018 г. это будет считаться ошибкой или исправить на 10.05.2018 г.?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием