 |
Уважаемые форумчане, помогите, пожалуйста, советом. в Декларации за 1 кв по НДС вылезла очень большая сумма к уплате, дабы ее уменьшить - удалила несколько счет-фактур, выписанных на аванс. только вот не проверила, что в этом же квартале по ним прошла реализация. Итог - счет-фактур выписанных на аванс нет, но есть на реализацию, и есть восстановление по ним НДС в книге покупок с номерами платежек ((( налоговая требует пояснений. что делать?
Сдать уточненку с правильными данными. "Слишком большой НДС" - не повод для удаления авансов
До уточненки не забудьте налог и пени заплатить, иначе еще и штраф будет
да понятно, что в итоге придется платить. подскажите, что в ответе на требование написать? не могу же я написать, что негодяйка и налоги платить не хотела )))
напишите по техническим причинам в книге продаж не отразились счета-фактуры на аванс
техническая ошибка при выгрузке данных в программу
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием