Добрый вечер.
Помогите, пожалуйста, советом.
В июне начислили и выплатили отпускные (01.06). В этот же день удержали и перечислили НДФЛ. Если я все правильно поняла, то такие отпускные не нужно включать в раздел 2, так как срок уплаты 02.07. А в первый раздел?
Строка 020 - включаем, стр 040 включаем. А строка 070?
Спасибо.
не нужно (но можно)Сообщение от ЕленаZ
нужно
и ее тоже в полугодие включайте, т.к. удержали налог в июне
Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"
Спасибо! А крайний срок оплаты по отпускным ставить 02.07.18 или поставить 30.06.2018? Раз уж заплатили в июне.
ставьте 02.07 - эта же дата по всем законам =крайняя=
а вот блок с этими отпускными в разделе 2 относите куда удобнее вам: в 2 или 3 квартал - главное следите за тем, что бы он был отражён и отражён только один раз
мнение налоговиков (из свеженького) - в 3-й
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
я оставил во 2-м - лишь бы уплачено во 2-м было
и всё это время так делаю
вопросов пока нету
это мнение бондарчучки-землемера
на местах, думаю, что даже им удобнее будет, если в отчёте отражено будет тоже во 2-м
деньги поступили, в карточку с оплатой они занесли
а для их же начисления - почти 4 месяца ждать!
нет, это мнение инспектора "на местах". И оно соответствует официальному - если хотя бы одна дата выходит за рамки отчетного периода, то этот блок отражается в следующем отчете. В общем, логично, и за 2,5 года к этому вполне можно привыкнуть.
вот уж что меньше всего волнует, так это ИХ удобство.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
абсолютно не логично
точно с такой же =логикой= можно было бы по всем остальным налогам сведения указывать в след квартале, только лишь потому что срок платежа у этих налогов наступает уже в след квартале по отношению к начислению
от этого очень сильно зависит какие остатки остаются в моей карточке!
слишком часто при несовпадении начислений и уплат , при переходах одного и другого в разные периоды, .... ихняя сальда вычисляется совсем не арифметическим способом
ну с этим не сюда
в какой период не включайте - в карточке одинаково это выглядит. Датой из блока, а не датой отчета.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
это если нормально её вести
в течении почти 4 месяцев в карточке переплата будет
слишком часто переплаты у них почему то теряются...
сам знаю...
Вы про какую карточку? Я про ту, ч в налоговоьй ведется. У Вас есть личный кабинет? Там хорошо всё видно по НДФЛ, прямо по блокам, и пока, если приходят требования пояснений, обнаруживается, что это действитеьно какие-то наши ошибки.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
ага
про ту самую
а как глянешь на другие налоги - .... прямо ажно страшно делается - чё же они такого пишуть то там!
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста, если все-таки этот блок указать во 2-ом квартале, какие могут быть последствия? Штрафы?
я никаких не вижу
максимум - могут попросить по телефону
ну как попросят - будем думать
а штраф то тут каким боком можно прилепить?
ну подождём-покурим - может кто чё-нить умного скажет
вдруг мине, сволочь такую, и правда расстреляют за такие отчёты
меня тут пугали словами "недостоверные данные"
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
с Вами рядом подымлю
ну в чем недостоверность-то? цифры "левые" указать - это одно, а запихнуть реально выплаченные в июне отпускные в отчет за полугодие - другое. Это ж выдумки налоговиков про "дату завершения операции": нет такого в НК. Мы ни разу требований о штрафах за недостоверность не получали. По телефону - да, просили (именно что просили, заискивающе так) перенести блок из р.2 в следующий квартал. Один раз только инспектор пыталась в грубой форме на нас воздествовать: орала что-то про нарушение порядка заполнения и несоответствие нормам НК, но конкретных ссылок на законодательство дать не смогла. Мы отказались сдавать коректировку, сказали, что ждем от нее официальное требование, но уже 10 месяцев прошло и - тишина. В справке о расчетах все красиво.
Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"
Аналогично. Только требования о пояснении если суммы перечисления не совпадают построчно с НДФЛ6 (отпуск с зарплатой в один день). На каждое несовпадение по требованию (почему не перечислили).
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием
