Расчет по страховым взносам (отрицательные значения)

[klerk2018]

Подскажите, пожалуйста, в Расчете по страховым взносам по сотруднику есть отрицательные значения начислений и страховых взносов.
То есть, в мае
Сумма выплат и иных вознаграждений, на которые начислены страховые взносы = -10000 Сумма исчисленных страховых взносов = -2200

Случилось это из-за того что в июне принесли больничный лист за май, и весь оклад сотрудника сторнировался и начислились лишь больничные, как в в таком случае необходимо отразить эти отрицательные значения? Куда поставить?

[klerk2018]

и какие есть последствия, если проводим документ июнем, а месяц начисления ставим май?

[Катя А.]

А почему месяц начисления не поставить июнь? А если б вам больничный в августе за май принесли? А почему начисления сторнировались, в табеле были рабочие дни, а он болел? У нас много таких ситуаций, часто отрицательные значения вылезают.

[klerk2018]

да, мы ему выплатили ЗП по окладу, а оказалось, что он был на больничном

[Генук]

Начисления в минус должны правиться в налоговом учёте месяцем ошибки, т.е. маем. Будет расхождение с бухгалтерским учётом.

[klerk2018]

то есть мы в мае должны в РСВ поставить в базу и начисления взносов 0 руб.?
а в РСВ в июне оставить начисления по окладу, т.е. без учета перерасчета из-за больничного майского?