Вычет НДС по авансовому платежу по лизингу

[Профит 117]

Добрый день.
У нас Бухгалтерия 8.3, версия 3.0.
Подскажите пожалуйста, я по лизингу (имущество на балансе лизингополучателя) провела такие документы в программе 1С:

1) Выписка банка - списание с расчетного счета авансового платежа - Д 76.07.2 К 51.
2) Получен счет-фактура на авансовый платеж - Д 68.02 К 76 ВА.
3) Поступление оборудования в лизинг - Д 08 К 76.07.1 и Д 76.07.9 К 76.07.1.

Мне непонятны два вопроса:

1) Проводка Д 76.07.9 К 76.07.1 программой сделана неправильно?

2) Почему программа восстанавливает НДС с аванса по сч-ф полученной на сумму авансового платежа по лизингу, она ставит его не только в книгу покупок, но и в книгу продаж, в итоге НДС к вычету - 0, а не на сумму полученного счет-фактуры на аванс, программа при формировании книги продаж делает проводку Д 76 ВА К 68.02?

[Татьяна-Васильевна]

Профит 117, почему, что и ка у Вас считает 1С, не скажу (это в другой ветке форума) посмотрите на сайте 1С все очень понятно. По проводкам вроде все правильно, посмотрите как перезакрываются субсчета

[Профит 117]

Спасибо. Это сайт 1С ИТС?

[Татьяна-Васильевна]

да, это сайт ИТС 1С, именно может из-за того, что некорректно разнесено по субсчетам, и выходит ошибка. Обычно я делаю анализ субк. по контрагенту с о всеми счетами+ договорами+ документами расчетов

[Профит 117]

Спасибо. А вообще мы должны по авансовому платежу принять НДС к вычету по сч-ф на аванс, который дал нам поставщик, правильно? Восстанавливать этот НДС в этом же квартале не надо, так?

[Январь]

А вообще мы должны по авансовому платежу принять НДС к вычету по сч-ф на аванс, который дал нам поставщик, правильно?

Имеете право, а не должны

Восстанавливать этот НДС в этом же квартале не надо, так?

При зачете аванса надо восстанавливать, в том периоде, когда зачет идет

[Татьяна-Васильевна]

Профит 117, да, правильно, Вы принимаете к вычету НДС по полученной сч/ф, с сайта
Рис. 4 Для выполнения операции 2.3 "НДС принят к вычету" (см. таблицу примера) необходимо создать документ "Счет-фактура полученный".
Создание документа "Счет-фактура полученный" (рис. 5):

Для регистрации счета-фактуры, полученного от поставщика, сначала заполните поля "Счет-фактура №" и "от", затем нажмите на кнопку "Зарегистрировать" (см. рис. 2). При этом автоматически создается документ "Счет-фактура полученный", а в форме документа-основания появляется гиперссылка на созданный счет-фактуру.
Откройте документ "Счет-фактура полученный на поступление". Поля документа будут автоматически заполнены данными из документа "Поступление (акт, накладная)".
В полях "Счет-фактура №" и "от" отражается номер и дата счета-фактуры поставщика.
В поле "Получен" введите дату фактического получения счета-фактуры покупателем. Первоначально проставляется дата регистрации документа "Поступление (акт, накладная)".
Установите флажок "Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения" для отражения вычета НДС по счету-фактуре в книге покупок.
По гиперссылке "Документы-основания" указывается документ-основание. Для ввода счета-фактуры на основании нескольких документов поступления можно щелкнуть по гиперссылке "Изменить", нажать кнопку Добавить в "Списке документов-оснований" и выбрать соответствующие документы.
Поле "Код вида операции" заполняется автоматически значением "01", который соответствует отгрузке (передаче) или приобретению товаров, работ, услуг (включая посреднические услуги) согласно Приложению к приказу ФНС России от 14.03.2016 № ММВ-7-3/136@.
Нажмите кнопку "Записать и закрыть" для сохранения и проведения документа.

Рис. 20
По результатам отчета видно, что произошел зачет аванса по счетам 60.02 "Расчеты по авансам выданным" и 60.01 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" на сумму выкупной цены предмета лизинга в размере 86 730,00 руб.Для выполнения операции 6.4 "Регистрация счета-фактуры лизингодателя" (см. таблицу примера) необходимо создать документ "Счет-фактура полученный". По этой операции документ не формирует проводок.Создание документа "Счет-фактура полученный" (рис. 21
Для регистрации счета-фактуры, полученного от поставщика, сначала заполните поля "Счет-фактура №" и "от", затем нажмите на кнопку "Зарегистрировать" (рис. 18). При этом автоматически создается документ "Счет-фактура полученный", а в форме документа-основания появляется гиперссылка на созданный счет-фактуру.
Откройте документ "Счет-фактура полученный на поступление". Поля документа будут автоматически заполнены данными из документа "Поступление (акт, накладная)".
В полях "Счет-фактура №" и "от" введите номер и дату счета-фактуры продавца.
Снимите флажок "Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения", т.к. вычет НДС по основным средствам отражается документом "Формирование записей книги покупок" (после принятия к учету основного средства).
Поле "Код вида операции" заполняется автоматически значением "01", который соответствует отгрузке (передаче) или приобретению товаров, работ, услуг (включая посреднические услуги) согласно Приложению к приказу ФНС России от 14.03.2016 № ММВ-7-3/136@.
Нажмите кнопку "Записать и закрыть".

[Профит 117]

Спасибо. Только непонятно, почему мы получили только сч-ф на аванс и я провела ее, а другие сч-ф пока не получали, а НДС к вычету нету по итогу. То есть по итогу должен быть только вычет на аванс, а программа ставит этот самый НДС по авансовому счету-фактуре и в книгу покупок, и в книгу продаж. И в итоге к вычету получается ноль. Это неправильно, потому что мы получили только счет-фактуру на аванс пока что. Сумма НДС по этому счет-фактуре просто должна быть к вычету.

[Аноним]

Добрый день! Вы разобрались в этом вопросе, у меня такая же беда, только почему-то так происходит с одним авансовым платежом (заключали два договора лизинга в 3 квартале) и с одним лизинговым платежом))