 |
Добрый день.
Отгрузка в КАзахстан у нас была 11 мая. На сегодняшний день собрали полный пакет документов. Хотели отразить эту реализацию в декларации по НДС за 2 кв. Но эта отгрузка автоматом не попала в раздел 9 книги продаж. Надо вручную вносить как подтвержденный экспорт? Как правильно сделать?
Где не попадает?
В разделе 9 книги продаж нет этой реализации с НДС 0%. Или в разделе 9 её быть не должно? Вообще экспортная отгрузка должна же быть в книге продаж?Сообщение от Тоня
Если у Вас 1с, введите документ "Подтверждение 0 ставки НДС" (Операции - Регламентные операции НДС - Подтв. 0 ставки).
Только вот смущает фраза
Если даты на этих документах третьего квартала, то и операцию "подтверждение 0 ставки" надо проводить третьим кварталом.
И попадет запись в книгу продаж с 0 ставкой в декларацию уже за 3 квартал.
В действительности всё не так, как на самом деле (с)
Спасибо Вам большое. Даты все июньские. Но меня смущает тот факт, что через сервис ЕАЭС проверяю Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов. Красным пишет: Заявление отсутствует. Хотя у нас есть оригинал Заявления о ввозе, документ из налоговой о принятии этого заявления и документ из налоговой о принятии декларации по косвенным налогам и импортируемым товарам.
Данные внимательно вбиваете (номер, дата, страна)? А то тут часто жалуются на отсутствие заявления в базе, а потом выясняется, что отметку не в том формате вбили или страну ввоза перепутали со страной-экспортера.
Тоня, Вы были правы. Сто раз проверила номера и даты. А страну- то автоматом пишу Казахстан, не читаю, что страна продавца, а не покупателя. Большое спасибо!
Счет-фактура со ставкой НДС 0% регистрируется в книге продаж в общем порядке, никакой привязки к сбору пакета уже давно нет
НЕТ
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием