У нас был экспорт в Беларусь в конце марта(Несырьевой товар). Товар,который продали в РБ был куплен еще в 2017 г, т.е вычет по нему уже использован. В июне собрали все подтверждающие документы. Как теперь заполняю декларацию по НДС?
 |
У нас был экспорт в Беларусь в конце марта(Несырьевой товар). Товар,который продали в РБ был куплен еще в 2017 г, т.е вычет по нему уже использован. В июне собрали все подтверждающие документы. Как теперь заполняю декларацию по НДС?
Должен быть заполнен 4 раздел.Сообщение от Аноним
Строки только 010 и 020.
Какую используете бух.программу?
В 1с8 нужно сделать в "операциях" - "регламентные операции НДС" -"подтверждение 0 ставки" вот с этой операцией
с датой до 30.06.2018 г, чтобы все попало в книгу продаж по 0 ставке и в декларацию, в 4 раздел.
Код по 010 строке проверьте/подберите нужный.
В действительности всё не так, как на самом деле (с)
Заполнился р-л 4 , стр.010, стр.020
Больше ничего?
По подтвержденному экспорту -
Кто ж знает Ваши "другие" операции по НДС...
В действительности всё не так, как на самом деле (с)
Подскажите, пожалуйста, если я указываю в стр. 030 Раздела 4 входящий НДС по экспорту, то в книге покупок в Разделе 8 я эти счета-фактуры по входящему НДС не указываю? У меня получилось так: в Разделе 8 есть эти сч-ф к вычету и в Разделе 4 эта же сумма. Получается дважды к вычету.
Что то намешали в кучу все.
Давайте по порядку.
Это Книга покупок, где Вами указаны все принимаемые суммы НДС к вычету, которые отражаются в разных разделах Декларации НДС (например в 3 и 4 разделах)
Так что
Конечно указываете.
Только одно НО:
Если Экспорт несырьевой, то строка 030 д.б. пустая, а этот вычет надо отразить в 3 разделе.
В действительности всё не так, как на самом деле (с)
Если Экспорт несырьевой, то строка 030 д.б. пустая, а этот вычет надо отразить в 3 разделе.[/QUOTE]
Мы им продали кондиционер. т.е стр. 030 я не заполняю?
Нет.
Отражаете этот вычет, обычным порядком в 3 разделе декларации. (стр. 120)
В действительности всё не так, как на самом деле (с)
Спасибо большое!!!
Аналогичная ситуация - возврат через реализацию товара беларусскому поставщику: проверьте, пожалуйста!!! 1й раз такая операция в моей практике.......
1) накл. и с-ф с нулевой ставкой НДС - данные отражены в разделе 9 декларации НДС
2) Сделала регламентую операцию по НДС "Подтверждение 0 ставки" - в разделе 4 заполнилась строка 030 на сумму реализации (26009 руб).
3) в строке 030 поставила сумму 2 601, а в строке 040 - 293 (проверила по заявлениям - эта сумма ранее была принята к зачету). - ПРАВИЛЬНО??
4) В налоговую мы должны сдать: контракт на эту продажу, накл., с-ф, транспортные доки. А в списке еще значится заявление на ввоз - это какое имеется ввиду? не могу понять ........И может что-то еще надо сдать??
а беларусы прислали уведомление об оплате НДС? они должны сдать декларацию, оплатить НДС и прислать вам
нет, ничего не присылали.......А разве должны? Нигде не видела такую информацию
Это то самое
, которое входит в пакет документов для подтверждения 0 ставки.
Скажите,а какой код вида операции будет при реализации в РБ?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием