 |
Здравствуйте коллеги, подскажите пожалуйста по примеру:
ООО "Вектор"(ОСНО), купил у ООО "Рога и Копыта" товар импортированный из Китая, в счет фактуре указана ГТД, страна и код страны.
ООО "Вектор" перепродал ООО "Ромашка" данный товар.
1.) Нужно ли заносить данные ГТД и страны по приходу товара?
2.) Нужно ли указывать ГТД и страну, при перепродаже данного товара?
3.) Если не вносить, является это ошибкой? И если является, то какой нормой предусматривается?
Заносить кому или куда?Сообщение от Perfect
Нужно
2.) Нужно ли указывать ГТД и страну, при перепродаже данного товара?Является, но не наказуемой.
3.) Если не вносить, является это ошибкой?Требованиями НК РФ к реквизитам счета-фактуры.И если является, то какой нормой предусматривается?
Куда заносить и для чего нужно?
Если будете
то проще занести в справочники бух. программы при поступлении.
по правилам ст. 169 НК РФ (п.5 пп 13 и 14) нужно, если Вы купили, а там
Но ответственности для продавца за незаполнение этих граф нет.
По "страшилкам" ИФНС, могут возникнуть проблемы у Вашего покупателя с вычетом НДС по этой СФ.
В действительности всё не так, как на самом деле (с)
В бухгалтерскую программу имеется ввиду.
Получается если заношу через 1с, как приход, то ГТД отражаются в декларации.
Аналогично при перепродаже.
Просто много компаний нам продают импортное оборудование/товар. Некоторые вносят ГТД и страну, некоторые этого не делают.
Во отсюда и возник вопрос.
Ни разу не так.
В выгруженной декларации для ИФНС нет никаких "номеров ГТД, стран происхождения и кодов"
Все это будет/не будет только в выданной Вами сф покупателю, если Вы эти данные там отразите/не отразите.
В действительности всё не так, как на самом деле (с)
Но в книге покупок, сданной декларации в системе СБИС я ГТД вижу.
Даже требование по одной СФ приходило, где были указаны ГТД.
tbn.jpg
Про какие "времена" речь?
Сколько ни смотрел разными "просмотровиками", выгруженные файлы для налоговой по НДС (в частности 8 и 9 разделы) ни разу не видел таких данных.
Раньше, да, книги покупок/продаж по несколько листов печатались из-за большого количества гтд.
У меня тоже СБИС, в понедельник гляну.
З.Ы. Вы в СБИС из 1с выгружаете или прям в ней ваяете?
В действительности всё не так, как на самом деле (с)
Проверил книгу покупок - да, все так и есть.
Ошибался я.
"Сознаю свою вину.
Меру. Степень. Глубину." (с)
Но пять же, это все работает именно для Книги покупок.
В книге продаж никаких ГТД нет.
Сам импортер, выставляю сф покупателям с указанием этих самых ГТД.
Так вот, кроме как на бумажных сф для покупателя, в эл. виде эти номера ни в книгу продаж, ни в "сведения из книги продаж для налоговой" не попадают.
Почему так реализовано в эл.формате для налоговой, не подскажу.
Ответы на Ваш первоначальный вопрос в в #2 и #3.
В действительности всё не так, как на самом деле (с)
А какая хозяйственная операция способна их туда поставить?
Никакая. Вы правы.
Просто хотелось бы для самого себя понять тайный смысл отражения в Книге покупок "рег номера ТД" при получении сф от продавца, где эти данные присутствуют. Что это дает ИФНС?
Сличить ведь этот номер можно только с Книгой покупок Импортера. В которой отражен этот ТД как номер входящей сф.
Накой это все ИФНС?
В действительности всё не так, как на самом деле (с)
А зачем его там отражать?
+ 1 как сейчас пишут.
Именно такой вопрос я и задаю покупателям/клиентам, которые жаждут видеть в моей сф этот самый номер.
Ок. проблем нет, номер в сф указываю.
Но вот зачем покупателям, при получении моей сф, отражать его в своей Книге покупок (ну, кроме правил заполнения, о которых выше говорилось) мне непонятно.
В действительности всё не так, как на самом деле (с)
А какое дело вашим покупателям до вашей книги продаж?
Ааа.. это игра такая.
Попробую ответить на Вашем языке.
А где я писал, что им есть дело до моей книги продаж?
В действительности всё не так, как на самом деле (с)
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием