НДС Требование

[Ирина 83]

Здравствуйте, подскажите мне пожл, пришло требование предоставить пояснение. В 4 кв.2017г.по счету 62.02 у меня был аванс 78766,04 с этой суммы я заплатила ндс 12015 в книге продаж есть, в декларации в разделе 3 стр.070 указала, в 1 кв.2018 клиента отгрузили провела в программе реализацию и у меня сразу попало в книгу покупок и в раздел 3 стр 170
Пишут выявлено:налогоплательщиком в разделе 3 налоговых деклараций по налогу на
добавленную стоимость за 1кв. 2018г. суммы налога, исчисленные с сумм оплаты, частичной
оплаты, подлежащие вычету с даты отгрузки соответствующих товаров (выполнения работ,
оказания услуг) по стр.170 налоговой декларации превышают суммы налога, исчисленные с
авансов полученных в счет предстоящих поставок (выполнения работ, оказания
услуг) по стр.070 декларации в сумме -12015 руб.
В случае возврата авансовых платежей отраженных в строке 170 декларации за 1 кв.2018г.,
данные суммы следует отразить в соответствии с п.5 ст.171 НК в стр.120 декларации за 1
кв.2018

ТО есть мне нужно было в декларации за 1 кв.2018г. в разделе 3 указать общую сумму вычета? в стр 120 так что ли?

[Svet.a]

Ответьте, что по стр. 070 ндс с полученного аванса отражен в 4 кв.2017. Если я правильно поняла эту очередную ахинею налоговой.

[Ирина 83]

да, спасибо