Тема: Заполнение декларации по налогу на прибыль

Подскажите может быть кто-то сталкивался, в декларации за 9 мес 2017 были рассчитаны авансовые платежи на 1 кв 18, в декларации за 1 кв 18 эти платежи были указаны в строке 210 и налог получился к уменьшению, так же был заполнен раздел 1,1 и уплачивались авансовые на 2 кв 18,сейчас при заполенении декларации за полугодие сбис пишет что в строке 210 нужно указать только авансовые которые уплачивались во 2 кв 18и к доплате сумма больше, а по факту уплачены же авансовые из декл за 9 мес 17 и за 1 кв 18,почему так? из-за того что налог к уменьшению был?

стр. 210 за полугодие = стр. 180 за 1 квартал + стр. 290 за 1 квартал

Что вы реально заплатили в декларации не указывается. Вы уменьшение налога показали в 1 квартале? Теперь надо показать начисление.
А вот платить уже с учетом переплат

Не знаю что и почему пишет Ваш СБИС - знаю из инструкции по заполнению декларации - что строка 210 декларации за полугодие = стр. 180 листа 02 за I квартал + стр. 290 листа 02 за I квартал;

Сообщение от Январь

стр. 210 за полугодие = стр. 180 за 1 квартал + стр. 290 за 1 квартал

Что вы реально заплатили в декларации не указывается. Вы уменьшение налога показали в 1 квартале? Теперь надо показать начисление.
А вот платить уже с учетом переплат

не пропускает так тоже программа, да что ж такое
Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период (стр. 210) должна быть равна разности между Суммой исчисленного налога на прибыль (стр. 180 лист 02), суммой налога, выплаченной за пределами РФ и засчитываемой в уплату налога (ст. 311 НК) (стр. 240 лист 02) декларации за предыдущий отчетный период и Суммой торгового сбора за предыдущий отчетный период (стр. 266 лист 02)

может мне не надо было авансовые исчислять в декларации за 1 кв 18 раз налог был к уменьшению?

Сообщение от Naglesh

может мне не надо было авансовые исчислять в декларации за 1 кв 18 раз налог был к уменьшению?

Строка 290 ( авансы на следующий 2 квартал) в декларации за 1 квартал = строке 180 декларации за 1 квартал ( инструкция по заполнению декларации.)

Сообщение от OLGALG

Строка 290 ( авансы на следующий 2 квартал) в декларации за 1 квартал = строке 180 декларации за 1 квартал ( инструкция по заполнению декларации.)

так и сделано у меня, но если сейчас делаю стр. 210 за полугодие = стр. 180 за 1 квартал + стр. 290 за 1 квартал пишет вот такую дребедень: Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период (стр. 210) должна быть равна разности между Суммой исчисленного налога на прибыль (стр. 180 лист 02), суммой налога, выплаченной за пределами РФ и засчитываемой в уплату налога (ст. 311 НК) (стр. 240 лист 02) декларации за предыдущий отчетный период и Суммой торгового сбора за предыдущий отчетный период (стр. 266 лист 02) Т.Е. 290 строку не плюсует

Сообщение от OLGALG

Строка 290 ( авансы на следующий 2 квартал) в декларации за 1 квартал = строке 180 декларации за 1 квартал ( инструкция по заполнению декларации.)

я же получается не уплачивала то что у меня указано в 180 строке, у меня налог к уменьшению был, и поэтому прога выдает строку 210 по другому

Вас не спрашивают что Вы платили ( нет в декларации строк по оплате) Вам говорят - чему равна каждая строка в соответствии с инструкцией по заполнению декларации.210 - это абсолютно точно 180+290 из декларации за 1 квартал - Вам об этом 2 человека написали и дали источник информации.

Я с вами не спорю, и с инструкцией тоже, я не могу понять почему сбис выдает ошибку, если я заполняю 210= 180+ 290

Сообщение от Naglesh

почему сбис выдает ошибку

Это вопрос в тех поддержку СБИС

Сообщение от OLGALG

Это вопрос в тех поддержку СБИС

сбис обычно не ошибается, еще получается авансовые мне не надо уплачивать в 3 квартале? у меня че-то 1 раз такая ситуация я в замешательстве

Сообщение от Naglesh

мне не надо уплачивать в 3 квартале?

Я должна отгадать - надо или нет - на цифры смотреть надо

Сообщение от Naglesh

еще получается авансовые мне не надо уплачивать в 3 квартале?

Вы про ежемесячные? Стр. 180 за полугодие минус стр. 180 за 1 квартал. Если разница положительная, то платить, если в принципе должны

Сообщение от Январь

Вы про ежемесячные? Стр. 180 за полугодие минус стр. 180 за 1 квартал. Если разница положительная, то платить, если в принципе должны

да про них, у меня положительная,я так и расчитала заполнила раздел 1,2,а сбис опять ошибку выдает

Сообщение от Январь

Вы про ежемесячные? Стр. 180 за полугодие минус стр. 180 за 1 квартал. Если разница положительная, то платить, если в принципе должны

вот че пишет: . Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих к уплате в квартале, следующем за текущим отчетным периодом (стр. 290) должна быть равна разности между суммами начисленного налога в декларации за текущий отчетный период (стр. 180 лист 02 ) и в декларации за предыдущий отчетный период (стр. 180 лист 02 ) . Если полученный результат меньше либо равен 0, то стр. 290 должна быть равна 0: 38325 руб. № 35767 руб.
у меня за полугодие строка 180 -38325,а за 1 кв- 2558

Naglesh, а декларацию за 1 квартал вы через Сбис сдавали? Такое ощущение, что Сбис ее не видит

Сообщение от Naglesh

сбис обычно не ошибается

Иногда ошибается.
И потом он Вам ведь пишет предупреждение - если уверены что все заполнили правильно - то сдавайте - предупреждения этому не мешают.

Сообщение от Январь

Naglesh, а декларацию за 1 квартал вы через Сбис сдавали? Такое ощущение, что Сбис ее не видит

дак да все как обычно, просто капец какой-то,первый раз такое, делаю все как обычно и правильно,а выдает ошибки

Сообщение от OLGALG

Иногда ошибается.
И потом он Вам ведь пишет предупреждение - если уверены что все заполнили правильно - то сдавайте - предупреждения этому не мешают.

до этого были не предупреждения и рекомендации,а именно ошибки, поэтому засомневалась

спасибо всем, сейчас ошибки и предупреждения не выскакивают, программа что ли глючила