В общем, я окончательно запутался.
Наша фирма оказывает услуги, работаем по отгрузке.
Например, заключен договор нач. работ 10 сентября окончание работ 10 ноября.
Деньги за оказ-е услуги поступили 18 сентября 100% предоплата.
Каким числом мне нужно выписывать с/ф и акт?
Можно ли уже сейчас все док-ты отдать?
Акт и счет-фактуру выписываете 10 ноября.
А 18 сентября выписываете сч/ф на аванс в 1 экземпляре
Наталья.
А кому этот 1 экз.?
И вообще с считал что с/ф на аванс лучше не выписывать.
А вот правительство РФ считает иначе, да и минфин с фнс придерживаются той же точки зрения... А сч/ф на аванс вы выписываете сеебе и подшиваете в журнал учета выданных сч/ф . и учитываете при расчете НДС за сентябрь.
А в ноябре, когда выпишете сч/ф на отгрузку, занесете сумму сч/ф на аванс в книгу покупок и зачтете этот НДС
Наталья.
Спасибо, Вам Наталья, поясните пожалуйста свою фразу. если к зачету нельзя в этом месяце принять то как эту сумму учитываеть при расчете НДС за сентябрь?
В сентябре эта сумма попадет в строку 260 (280) декларации по НДС, т.е. в налогооблагаемую базу. А в ноябре - в строку 340 (когда выпишите сч/фактуру)
Еще раз огромное спасибо.
И еще до кучи.
А если по дог-ру была предоплата 50% она пришла в сентября, а потом и вторые 50% в сентябре, и дог-р зак-ся в сентябре.
Наталья, выходит здесь 1 с/ф на общую сумму услуги или тоже с/ф на аванс нужно сделать?
В с/ф если оплата за 2-ю половину пришла позднее срока сдачи работ в строке к п/п док-ту и номер ставить только 1 послупление?
Договор закрывается не только тем, что деньги пришли, должны быть оказаны услуги, а это у Вас ноябрь, как я поняла. Поэтому в сентябре только сч/ф на аванс - 2 шт по датам получения аванса.
Да.
Наталья, Вы чуточку меня не поняли, это уже вторая ситуация где у меня сложность.
Договор заканчивает действовать в сентябре,
(И деньги пришли первые 50% в сентябре 2500 руб до оказ-я услуг) и (вторые 50% в сентябре после оказания услуг после оканчания действия договора 2500 руб.) Никто никому ничего не должен.
Вопрос:
1) Нужна ли с/ф на аванс в этом случае?
2) Если не нужна с/ф на аванс и я делаю итоговую, где по дате одна оплата пришла, а вторая на подходе.
в строку № п/п ставить первые 50% или вообще ничего или же.....
Посторайтесь понять меня.
Если совсем по-правильному, то нужна. Но часто если все в одном месяце, то игнорируется.1) Нужна ли с/ф на аванс в этом случае?
Итоговую делаете в любом случае, вне зависимости делали на аванс или нет.Если не нужна с/ф на аванс и я делаю итоговую, где по дате одна оплата пришла, а вторая на подходе.
в строку № п/п ставить первые 50% или вообще ничего или же.....
В качестве п/п указываете номер первой платежки.
Январь. Спасибо. Ваш ответ отогрел мой разум как июнь.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
