НДС , авансы и округление .

[Самый тупой бух]

Здравствуйте.
Получен аванс . Сумма 55116.34( в том числе НДС 8407,58)
НДС в 070 строку пошёл из-за правил округления 8408.
В книге продаж видно всё с копейками . Т.е. Ровно 8407,58.
Восстановила после отгрузки в 170 строке 8408.
Я правильно сделала ?
Сейчас пишу объяснение для налоговой . Хочу отправить . И тут засомневалась .
Помогите , пожалуйста , завтра отпуск . Надо сегодня все письма отправить.

[Анжелика Ник]

Так в книгу покупок тоже с копейками включила?

[Январь]

Восстановила после отгрузки в 170 строке 8408.

Это не восстановление, а вычет. Восстановление - это начисление к уплате ранее принятого к вычету

А что налоговая спрашивается? В книге покупок должно быть 8407,58

[Самый тупой бух]

Да, с копейками . А в декларации округлила .

[Самый тупой бух]

Это не восстановление, а вычет. Восстановление - это начисление к уплате ранее принятого к вычету

А что налоговая спрашивается? В книге покупок должно быть 8407,58

Ой, ерунду написала , конечно .
В книге с копейками , в декларации округлила . И в книге продаж было с копейками . В Декларации округлено .

[Январь]

Самый тупой бух, так что налоговой тогда надо? Книга с копейками, декларация без копеек, правильно всё

[Самый тупой бух]

Они просто спрашивают - А у вас точно всё правильно ....
Вот и поясняю, что откудо взялось )
Спасибо ! Думаю , всё им отправлю )