Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, где мне искать ошибку. Я никак не могу понять.
пришло от налоговой требование по нескольким сч/ф
Раздел 8 Сведения из книги покупок Код возможной ошибки 2 т.е. несоответствие данных об операциях между разделом 8 книга покупок и разделом 9 книга продаж.
Все сч/ф на аванс от декабря 2017 года.
Я никак не могу понять где искать ошибку. Что с чем мне сравнить?
Возможно, вопрос возник из-за "переходящего аванса" , когда получили аванс в одном квартале, а отгрузка была в другом.Сообщение от Vikuska
Да, аванс был в 4 квартале 2017 года а отгрузка в 1 квартале 2018 года. Вот только я ошибку не вижу.
Сейчас посмотрела 4 кв. 17 года
по контрагенту "А" в книге продаж сч/ф на сумму 10 000,50
по контрагенту "Б" в книге продаж сч/ф на сумму 20 000
В первом квартале 2018 года
по контрагенту "А" в книге покупок сч/ф на сумму 10 000,55 (разнятся копейки)
по контрагенту "Б" в книге поукпок сч/ф на сумму 40 000 ( тут уже существенная разница)
МОжет ли быть проблема в этом?
т.е. я правильно понимаю, что суммы в книге продаж за 4 кв. 2017 года должны быть равны сумме в книге покупок за 1 кв. 2018 по авансам?
Или мне сверять книгу покупок и книгу продаж 2018 года и 2017 год не трогать? Но тут суммы и не будут равны.
Или тут вообще нет ошибки, а налоговая просто просит пояснения? Тогда что мне ответить? Я не могу понять почему конкретно эти несколько сч/ф. По другим вопросов не возникло.
Равны или меньше, когда аванс зачтён не полностью .
При зачёте аванса вы ставите к вычету НДС на основании того же авансового счф, по которому начисляли НДС к уплате при получении аванса.
Последний раз редактировалось gnews; 31.07.2018 в 13:06.
Равны или меньше, когда аванс зачтён не полностью .
При зачёте аванса вы ставите к вычету НДС на основании того же авансового счф, по которому начисляли НДС к уплате при получении аванса.
Были другие авансы или откуда сумма получилась в 2-а раза больше?
gnews спасибо, в общем то я так и думала. Контрагента "Б" оставлю на потом.
А по остальными не могу понять. Суммы по 4 кв 2017 и 1 кв 2018 идут. Звонила в налоговую мне тольком ничего не объяснили. Промелькнула фраза что контрагент не предоставил сч/ф. Но ведь это наши на аванс.
Не подскажете хоть где искать? я тогда не работала и заново разбирать все документы я физически не смогу.
Уберите в декларации в номерах счетах фактур слова "ВЫЧЕТСПРЕДОПЛАТЫ" и сдайте спокойно уточненку. Проблема именно в этих словах
в 8 разделе
Даша74 У меня номер такой стоит "А00000000396"
код вида операции 22 - Вычет НДС с ранее полученного аванса или при возврате аванса
Последний раз редактировалось Vikuska; 31.07.2018 в 14:35.
Учет 2017 года велся в одной базе, а 2018 год уже в другой.
Смотрю 2017 год сч/ф на аванс
№395 сумма 130 000
№ 394 сумма 71 000,60
№ 393 сумма 200 000
№ 369 сумма 115 000
в 2018 году на начало года они заведены так
№395 сумма 279 000
№ 394 сумма 71 000,62
№ 393 сумма 200 000
№ 369 сумма 270 000
Вот по этим сч/ф у меня требование.
Правильно я понимаю, что я должна эти сч/ф за 2018 г. сделать на сумму 2017 года?
Последний раз редактировалось Vikuska; 31.07.2018 в 14:46.
Номер счет фактур в разд 9 4 кв и в разделе 8 1 кв должны быть одинаковые. У меня программу автоматически сформировала и к номеру счет фактуры была добавлена фраза ВЫЧЕТСПРЕДОПЛАТЫ, вы проверьте файл который загрузили в налоговую. Для проверки выгрузите из 1с декларацию и подгрузите ее в Налогоплательщик ЮЛ и посмотрите, 1с автоматически добавляет эти слова и они попадают в ИФНС, где их АКС НДС видит не состыковки и шлет требования.
Даша74 спасибо, посмотрю
Дело не в номерах.
У нас по городу многим пришли такие требование именно по выставленным авансовым счет фактурам, по которым прошли реализация в другом квартале. Из налоговой сами позвонили и просили убрать именно слова ВЫЧЕТСПРЕДОПЛАТЫ, которые программы автоматически добавляют при выгрузки файла к счет фактурам с кодом 22. Если у вас номер и там и тут "А00000396" и больше нет ничего, то тогда я мену больше нет вариантов, в чем ошибка.
Даша74 все равно спасибо за советномера все проверила, они идентичны.
Самое обидное, что я хотела с детьми уехать в отпуск (т.к. отчеты сдали, осталась одна текучка) а из-за этого требования сидим в городе.
И я не представляю что делать.
Напишите им ответ типа полученные авансы от покупателей в 4 кв, реализация по полученным авансам в 1 кв, приложите осв по контрагентам, с/ф на аванс и езжайте в отпуск
Даша74 Спасибо!!!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием