УСН подскажите проводки доходы-расходы наложенный платеж от СДЭКа

[Ташик777]

СДЭК присылает на р/с суммы наложенного за вычетом своих расходов.
Д51 К57 сумма 100,00 - доходы ставлю непринимаемые
Д57 К62 контрагент сумма 120,0
Д91,02 принимаемые К57 сумма 20,0

верно?
НО.
1. в ручной проводке 57/62 нельзя поставить НО доход
2. в конце месяца СДЭК присылает акт вып работ, но они уже учтены в Д91,02 К57

Как быть? как проводить?

[Ташик777]

сама сейчас придумала по другому. подскажите, так можно?
при поступлении на р/с от СДЭКа
Д51 К57 сумма наложенного платежу СДЭКу = сумма полученной оплаты от покупателей
и тут же
Д60 СДЭК К51 сумма их расходов
и когда получим акт от СДЭКа - провести его в расходы
потом 57 разбить по покупателям.