Автотребование по НДС

[ole_777]

Добрый день! Подскажите, пож. Получила автотребование по НДС. Дело в том, что в первом квартале по контрагенту было 3 авансовых сч-фактуры. Два из них зачлись в первом же квартале, а третий частично в первом квартале, а частично во втором. По третьему сч-фактуре пишут, что расхождения. Хотя все суммы отражены правильно.
Код ошибки 2 - несоответствие данных книг покупок и продаж,
Код ошибки 4 (20,21) - хотя в этих графах все правильно.
Исполнитель не указан, налоговая не говорит ничего.

Может ли быть это из-за того, что аванс частично зачтен в первом квартале? Ведь просят пояснить первый квартал.
Кто сталкивался с таким?
Очень надеюсь на ответы). За ранее спасибо!

[olga-osina]

Получила автотребование по НДС

что значит автотребование?

[ole_777]

olga-osina, не указан исполнитель, нет контактных телефонов и т.д. Это система рассылает.

[olga-osina]

По третьему сч-фактуре пишут, что расхождения. Хотя все суммы отражены правильно.

Может ли быть это из-за того, что аванс частично зачтен в первом квартале?

если автотребование, все может быть
срок исполнения указан?

[ole_777]

срок исполнения указан?

5 рабочих дней стандартно

[ole_777]

Может быть кто-то уже отвечал на подобное? Подскажите, пож.

[ZZZhanna]

а третий частично в первом квартале, а частично во втором.

почему?
у контрагента они такими же суммами зачлись?

[ole_777]

Зачитывались по мере отгрузки товара. Та часть которая была отгружена в 1м квартале по этой предоплате зачлась в первом, соответственно осталась не зачтенная сумма с предоплаты на конец 1-го кв. Потом остальное отгрузили во втором квартале и зачли эту сумму во втором (отразили в книге покупок эту часть). Отгрузок было несколько.

[ole_777]

загрузжаю в ндс+ это требование, но там никакие документы не отображаются, вот и не понимаю в чем проблема....

[эстэр]

А может, контрагент ваш не верно коды поставил? У меня было такое. Надо сдавать уточненку кому-то из вас, кто накосячил)

Может ли быть это из-за того, что аванс частично зачтен в первом квартале? Ведь просят пояснить первый квартал.

Я думаю, что в этом и есть проблема. У машины идет нестыковка.

[juska]

А почему просто не напишите пояснение, что все верно (у вас же все верно? )и приложите сф от поставщика

[ole_777]

Спасибо всем! Разобралась.