Добрый День! Обнаружили ошибку в счет-фактуре от поставщика в разделе 8 Декларации НДС за 2 квартал 2018 г. Завышена сумма вычета от поставщика на 400 руб. Отправить уточненный расчет сразу? Или дождаться письма из ИФНС и потом исправить?
Добрый День! Обнаружили ошибку в счет-фактуре от поставщика в разделе 8 Декларации НДС за 2 квартал 2018 г. Завышена сумма вычета от поставщика на 400 руб. Отправить уточненный расчет сразу? Или дождаться письма из ИФНС и потом исправить?
Лучше сразу подать уточненку.
Лучше сначала доплатить налог и пени - а потом подать уточненку.
Спасибо за ответы.
Формирую уточненную декларацию.
В Разделе 9 ставлю ранее предоставленные сведения - актуальны.
В разделе 8 ставлю сведения - актуальны, ошибочная запись отсутствует (я ее сторнировала).
В Приложении №01 к Разделу 08 делаю две записи:
1 №545 от 06.06.2018 г. 06.06.2018 г. 348215,29 53117,59
2 №545 от 06.06.2018 г. 06.06.2018 г. -348569,29 53171,59
Признак актуальности ставлю - актуальны.
Подскажите, пожалуйста, все так?
Добрый день!
Аналогичная ситуация, есть ошибка в разделе 8, излишне принят НДС. Буду подавать уточненную НД. Для ТС - возиться с доплистами не хочу, заполню раздел 8 заново полностью, на раздел 9 поставлю 1, т.е. актуально, выгружать не буду. Я так уже делала, все нормально было. С приложениями тоже сдавала, тоже без особых проблем, но полностью переделать проще и быстрее.
Но у меня свой вопрос.
В исходной НД был заполнен раздел 4. По нему передан пакет документов. В этом разделе ошибок нет. Но я так понимаю, что теперь декларация пересдается полностью, раздел 4 тоже. Т.е. я и документы повторно, уже к НД с признаком корректировки 1, прикладываю? Ведь камеральная теперь по этой уточненке уже пройдет?
Если у кого есть опыт или соображения - буду признательна за информацию.
Нет - повторно предоставлять не надо.Сообщение от Аноним другой
Спасибо,а это опыт или соображения? Сейчас посмотрела, у меня и правда на квитанции написано "передан такой-то документ в ИФНС", без привязки к декларации, и в ст. 165 написано "в налоговые органы представляются документы", без деталей
Аналогичный вопрос! Как заполнять? Кто-нибудь в курсе?
Автор, а вы уверены, что нужны записи
Мне вот кажется, что это не верно. Хотя, я и не уверена. Просто в моем понимании, логичнее было бы просто подать новый раздел 8 с уже исправленными сведениями. Но моя вот машина автоматом заполнила р.8 с признаком "неактуальны" и включила туда не верные записи, и прил. 1 к р. 8с аналогичным признаком, только уже с неверными записями со знаком минус. Но мне кажется, что это тоже не правильное заполнение...
Почитала порядок заполнения. Выходит, моя машина верно заполнила! р.8 статус "0" и переписано все из предыдущей декларации. р.1 прил.8 статус "0" и убираемые счет-фактуры со знаком минус. Итого в прил.1 р.8 сумма, подлежащая вычету и равная строке 120 р.3
Добрый День! Я не уверена в правильности заполнения корректировке с приложениями, не могу понять логики и разъяснений по этому поводу. Поэтому склоняюсь к тому, чтобы заполнить раздел 8 правильно (исправить неверную запись) и подать правильный раздел 8 с признаком -актуально.
Аналогично!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием