Подскажите, нам прислали требование, в котором, якобы, в нашей книге покупок отражены счета-фактуры, которые не заявлены у наших поставщиков. Мы созвонились с поставщиками и они подтвердили, что все подавали и все отражали. Как нам ответить на данное требование?
существует специально утвержденный формат документа пояснения к декларации по НДССообщение от Аноним7778
попросите у поставщика выписку из книги продаж и спец ответом отправьте сф от поставщика, эту выписку в налоговую с пояснением.
примерно так напишите, но уточните у контрагента про НДС
Руководителю ИФНС России № 20
по г. Москве Н.Т. Куроедову
от организации "Альфа"
ИНН 7708123450
КПП 770801001
Адрес (юридический и фактический):
125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 4
р/с 40702810400123456789
в АКБ «Надежный»
к/с 30102810400123456789
БИК 044583222, ОГРН
1234567890123
Исх. № 124 от 24 ноября 2018 г.
На № 14/56354 от 24 ноября 2018 г.
ОТВЕТ
на требование о представлении пояснений
В ответ на требование о представлении пояснений по декларации по НДС за III квартал
2018 года сообщаем, что сумма налога и вычетов указана верно:
– по строке 190 раздела 3 сумма вычетов равна 19 872 руб.
Расхождение с данными контрагента возникло из-за переноса вычета по НДС в сумме
6200 руб. со II квартала на III квартал 2018 года.
Контрагент предъявил эту сумму налога в счете-фактуре от 23 июня 2018 г. № 1244 и
включил ее в налоговую базу во II квартале.
Руководитель организации
А.В. Львов
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием