Коллеги, добрый день! подскажите, пожалуйста.наша компания на осно, оказывает услуги грузоперевозок.в апреле продало ПО ,НДС не облагается,показали в разделе 7декларации
Весь входящий НДС относится к грузоперевозкам,транспортные услуги.я все равно должна была везти раздельный учёт НДС, высчитать пропорции?
пропорции по НДС высчитываются по общехозяйственным расходам. Грузоперевозки трогать не надо.Сообщение от Аноним
[QUOTE=эстэр;54992595]пропорции по НДС высчитываются по общехозяйственным расходам. Грузоперевозки трогать не надо.[/QUOTE
В течение квартала компания отгрузила товаров на сумму -10 710 983 ( без учета ндс), в том числе облагаемых -9 760 984, необлагаемые-950 000 руб.
сумма налога, предъявленного поставщиками за квартал, составила 761 323. коэффициент для расчета вычета равен 9760984/10710983=0,91.
Те к вычету я всего всего принимаю-692804??
поставщики то чего? Если ручек , канцелярии, аренда офиса там, ну то есть все, что относится к обим видам деятельности, то да. Если этот НДС относится к грузоперевозкам- берите полностью его.
т.е я беру только 26 счет, 20 не трогаю?
Ну примерно. Возможно, еще 25, 44.
Подскажите, пожалуйста, услуги по основному виду деятельности- 20 счет, весь ндс принимаю к вычету?
на 26 счете у меня амортизация, зп, налоги, реклама яндекс с ндс, реклама без ндс и списание материалов. Как их распределить на облагаемые и не облагаемые? как мне высчитать эти 5%- если расходы на необлагаемые операции не превышают 5 процентов, компания вправе полностью заявить к вычету НДС по покупкам, предназначенным одновременно для облагаемых и необлагаемых операций за квартал .
да!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием