 |
Здравствуйте, не могу понять почему увеличивается задолженность перед ген. директором. Работаю в 1С. Мы переводим деньги на выплату зп на личную карту ген. директора. При проведении банка делаю 2 списания: 1 -выплата зп ген. директору. 2-прочее списание (70 сч). Вношу в кассу как прочее поступление по 70 сч. по этому субконто и задолженность увеличивается. Подскажите что я делаю не так?
elochka114784, на одну операцию (одна платежка, одна сумма) делаете в программе два документа? Каждый со своими проводками? Зачем? Что вносите в кассу? Проводка при выплате зарплаты через банк одна: Дт 70 Кт 51.
elochka114784,
З/плата самого директора выплата Дт 70 КТ 51
Для получения наличных в кассу - вот зачем через 70 гоняете - это с какого такого
Вполне выдача под отчет Дт 71 Кт 51
Сдал в кассу п/о деньги Дт 50 КТ 71
Выдали сотрудникам зарплату
Дт 70 Кт 50.
И обороты по 70 не задвоили и все закрылось как положено.
- измените на выдачу под отчет и все встанет на свои места.Сообщение от elochka114784
а что вы вносите в кассу?
что в платежке пишите? Зарплата директора тоже в общей куче?
ЗП директора в общей куче. В платежке я пишу на выплату зп (аванса). Именно по этой причине гоняю через 70 счет. В одной организации я так и сделала, прогнола зп сотрудников через 71 и оприходовала по кассе. Все сошлось. Но меня смущает что перечисляю деньги на одно, разношу на другие цели. Раньше при проверке кассовой книги за это ругали.
ВЫ вообще осознаете какие риски несет - перечисление одной суммой на личную карточку директора всей суммы з/платы ( для всех) с формулировкой зарплата.
Вам потом налоговая посчитает это все его доходом.( доходом директора )
Раз уж решили экономить на банковской комиссии за снятие наличных - так хоть делайте это так чтобы рисков налоговых не было.
А риск еще и в том, что вы перечисляете полную сумму директору с формулировкой, что это зарплата ( а это посчитают его доходом), а потом он что-то там вносит в кассу и из этих денег вы выплачиваете зарплату сотрудникам. Так вот этот взнос директора в кассу могут посчитать доходом организации.
Хотя ситуация описана очень запутанно.
И странная схема.
Последний раз редактировалось Бумашкина; 11.09.2018 в 14:19.
Все сбудется, стоит только расхотеть…
+1
Я вообще не понимаю, каким образом вы собираетесь доказывать, что это не так.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Вы правы, спасибо что подсказали, я не верно перечисляю зп директору. Нужно отдельной платежкой с формулировкой зп (аванс)... А зп сотрудникам я буду перечислять отдельно и с формулировкой которую я использую сейчас "перечисление денежных средств на выплату зп (аванса)..." Я не экономлю на комиссии, я экономлю время на поезду в банк.
может тогда лучше в подотчет?
насчитают вам ндфл
Не думаю. Я тогда из этих денег не смогу выплатить зп. Если снимаю на хн, то и на них я должна потратиться.
это почему это?
делаете возврат в кассу от директора, как неизрасходованные подотчетные суммы и выдаете сотрудникам.
а так, как вы делаете, вообще ничего не понятно.
Надо подумать.... Все понимаю, но смущает не целевое расходование денег. Перечисляли под отчет, на хн. А платим зп.
Вот уж точно не думаете - какая разница - 1 или 2 платежки с формулировкой - зарплата !
Вы дуете на воду ( боитесь использовать 71 счет), а пожар у Вас уже в доме - Вам все ( подчеркиваю все и его зарплата и для внесения в кассу) перечисления директору посчитают его доходом и доначислят налоги - НДФЛ и Взносы - на минутку это 43 % от перечисленных сумм
А доначисление налогов не смущает - вообще не понимаю - почему нельзя перечислять зарплату сотрудникам.
а чем это вам грозит? ничем!
Вы правы, ничем. Но это у меня в голове не укладывается что это правильно
Из разговора для себя я приняла решение что буду платить зп двумя платежами, 1-зп ген. директору, 2- на выплату зп сотрудникам. И в кассу деньги возвращать через 73 сч. (нашла в инете примеры). Так сумма не будет задваиваться по 70 сч. Посижу поищу какой-нибудь приказ (пока не знаю что это будет) типа зп перечисляется на карту директора и вносится в кассу...
А почему зарплату нельзя перечислять сотрудникам на их карты? Читаю и удивляюсь вашей изобретательности в создании проблем на пустом месте.
Все сбудется, стоит только расхотеть…
при том что происходящий ужас укладываетсяНу Вы даете, блин
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
