Не могу оприходовать излишки ден.ср-в выявленные при инвентаризации кассы. Какая будет проводка?
Не могу оприходовать излишки ден.ср-в выявленные при инвентаризации кассы. Какая будет проводка?
Вроде 020104510 040101180
Не слабо...
Если это излишки заберите себе
Или всплыли во время ревизии?
Ты чему людей учишь?!Сообщение от Ян Цысь
Не слабо...
Если это излишки заберите себе
Или всплыли во время ревизии?
конечно, всплыли при проведении ревизии
д-т 50 касса к-т 91 "прочие доходы и расходы"
veta8205, это бюджет
И ветка, она другого цвета
Тут нет 50-го, тут и план счетов другой, и правила другие
Мда...
Ян Цысь, а ведь это уже и статьей попахивает...
Постарайтесь сверить банковские выписки с чеками и РКО. Может быть получится найти откуда излишки. Идеальный вариант конечно если сдали в банк меньшую сумму чем написано. В остальном постарайтесь проинвентаризировать расчёты с подотчётниками, может быть где выползет. Хуже конечно если ведёте расчёты с населением... тут искать практически нет смысла.
Ну так если при недостаче кассир из своего кармана докладывает не проводя официально это же тоже статья? А это насколько я "догадываюсь" бывает сплошь и рядом
Идеальных расчетов наличкой не бывает (разве что при мизерных оборотах), следовательно если в организации нет документов по недостачам, значит ...
Наверное все же стоит писать счета с КОСГУ из 114н
дт 0.201.04.510 кт 0.401.01.190
Ян, а что такое 190?
Palch_A, у меня уже крыша едет
правильно 180...
сам не пойму откуда я взял 190...
перерыл только что все документы и в 70н и в 114н - 180...
дт 0.201.04.510 кт 0.401.01.180
Кажется я у себя и в плане счетов настроил 190 наверно переклинило по аналогии с 290.
Пойду проверять
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
