НДС с авансов стр. 070

[Аноним]

Добрый день! Во 2 квартале получили аванс по условиям договора 1,5 млн., выписали счет-фактуру на аванс и передали заказчику отразили в стр. 070 книги продаж, в 3 квартале реализация на 800 тыс., выписали счет-фактуру на аванс, отразили в строке 170 книги покупок, в 3 квартале получили оплату за работы 600 тысяч. Должна ли я выписать в 3 квартале счет-фактуру на аванс на 560 (счет выписан с удержанием 30% от акта вып.работ 800-30%) тысяч и отразить ее в стр. 070 книги продаж и так со всеми последующими платежами пока не закроем аванс?

[gnews]

Во 2 квартале получили аванс по условиям договора 1,5 млн., выписали счет-фактуру на аванс и передали заказчику отразили в стр. 070

Раздела 3 Декларации?

в 3 квартале реализация на 800 тыс., выписали счет-фактуру на аванс

Надо было выставить счф на реализацию и зарегистрировать его в книге продаж , а авансовый счф на полученный раннее аванс зарегистрировать в книге покупок в нужной сумме .
Правильно вас поняла, что аванс закрывается в размере 30 % от суммы реализации?

[Аноним]

Раздела 3 Декларации?



Надо было выставить счф на реализацию и зарегистрировать его в книге продаж , а авансовый счф на полученный раннее аванс зарегистрировать в книге покупок в нужной сумме .
Правильно вас поняла, что аванс закрывается в размере 30 % от суммы реализации?

Извините, неправильно описала, сама не знаю почему
"Во 2 квартале получили аванс по условиям договора 1,5 млн., выписали счет-фактуру на аванс и передали заказчику отразили в стр. 070 декларации, в 3 квартале реализация на 800 тыс., выписали счет-фактуру на аванс, отразили в строке 010 как ндс с реализации и в строке 170 , в 3 квартале получили оплату за работы 600 тысяч. Должна ли я выписать в 3 квартале счет-фактуру на аванс на 560 (счет выписан с удержанием 30% от акта вып.работ 800-30%) тысяч и отразить ее в стр. 070 декларации и так со всеми последующими платежами пока не закроем аванс"
Да, 30 % от суммы реализации

[Аноним]

"Во 2 квартале получили аванс по условиям договора 1,5 млн., выписали счет-фактуру на аванс и передали заказчику отразили в стр. 070 декларации, в 3 квартале реализация на 800 тыс., выписали счет-фактуру на РЕАЛИЗАЦИЮ, отразили в строке 010 как ндс с реализации и в строке 170 , в 3 квартале получили оплату за работы 600 тысяч. Должна ли я выписать в 3 квартале счет-фактуру на аванс на 560 (счет выписан с удержанием 30% от акта вып.работ 800-30%) тысяч и отразить ее в стр. 070 декларации и так со всеми последующими платежами пока не закроем аванс"
Да, 30 % от суммы реализации[/QUOTE]

[gnews]

в 3 квартале получили оплату за работы 600 тысяч. Должна ли я выписать в 3 квартале счет-фактуру на аванс на 560 (счет выписан с удержанием 30% от акта вып.работ 800-30%) тысяч и отразить ее в стр. 070 декларации и так со всеми последующими платежами пока не закроем аванс"
Да, 30 % от суммы реализации

Счф на аванс в 560 тыс выписывать не надо

В 3 кв
вы регистрируете в книге продаж счф на реализацию в 800 тысяч, а
в книге покупок вам нужно зарегистрировать счф на аванс ( 1,5 млн),
но к вычету НДС заявить только с 240 тыс ( = 800 000 *30% ),
т.е.
у вас в книге покупок в гр. 15 будет вся сумма аванса ( 1,5 млн), а в гр.16 -36 610,17 ( 240 000*18/118)
и так , пока аванс не закроется.

[Аноним]

Счф на аванс в 560 тыс выписывать не надо

В 3 кв
вы регистрируете в книге продаж счф на реализацию в 800 тысяч, а
в книге покупок вам нужно зарегистрировать счф на аванс ( 1,5 млн),
но к вычету НДС заявить только с 240 тыс ( = 800 000 *30% ),
т.е.
у вас в книге покупок в гр. 15 будет вся сумма аванса ( 1,5 млн), а в гр.16 -36 610,17 ( 240 000*18/118)
и так , пока аванс не закроется.

Спасибо большое )) теперь поняла, сделаю через корректировку долга в 1с
Еще вопрос, где можно еще почитать за именно частичное закрытие НДС ?

[gnews]

п.6 ст. 172 НК

[Аноним]

п.6 ст. 172 НК

Спасибо