Здравствуйте. Веду группу компаний. ООО МОС владеет частью уставного капитала ООО КП. ООО КП получило прибыль в размере 1000 000 руб. и приняло решение по итогам 6 месяцев текущего года выплатить их физ. лицу-участнику в размере 500 000 и ООО МОС, при этом ООО КП удержало, как налоговый агент(т.к. ООО МОС владеет долей УК менее 50 % менее года), налог на прибыль 13% и перечислило в адрес ООО МОС 435 000 и дивиденды физику и НДФЛ с учредителя-физика. По протоколу распределения прибыли за 9 месяцев от 1 октября в ООО МОС начислены дивиденды физ. лицу в сумме 435 000, указана без НДФЛ т.к. налог на прибыль 13% уплачен ООО КП в 3 квартале. Как это будет в декларации по налогу на прибыль ООО КП, в лист 03 и приложение 2 надо забивать физ. лиц?
Как ООО МОС отразить в 2-НДФЛ и 6-НДФЛ дивиденды, выплаченные физическому лицу-участнику и как в них показать оплату ООО КП налога на прибыль 13% в 3 квартале? Оплата ведь не ляжет нормально по КБК и срокам, в ООО КП прибыль уплачена в 3 квартале, а в ООО МОС доход не облагается в октябре... а учредитель ООО МОС просит 2-НДФЛ...Может была у кого подобная ситуация?