Добрый день! Ситуация следующая:
ООО заказало товар, поставщик привёз товар, но в списке оказались лишние позиции, которые совсем не заказывали. Покупатель сразу же вернул лишний товар, а оплату произвёл наличными ден средствами только за необходимый товар.
Таким образом есть счёт/фактура и накладная на товар (приобретённый и возвращённый) и ПКО на сумму приобретённого товара.
Кто оформляет документы на возврат товара ? Поставщик или покупатель ?
И какие документы?
Прочитала, что поставщик должен предоставить исправленную сч/фактуру, за минусом лишних товаров. Но такой сч/ф нет, поставщик ничего не предоставил.
А в акте сверке от поставщика есть строка: возврат товара номер такой-то.
Но документы по возврату сч/ф и накладную в данном случае должен делать покупатель, верно?
Подскажите, пожалуйста 🙏
Вы сразу не приняли не нужный товар, т.е. на учет его принимали, поэтому ни накладной, ни тем более счета-фактуры делать не должны.
Вы когда принимали товар, тот факт, что часть сразу вернули как-то зафиксировали?
Сообщение от Gerda08
вариантов оформления в этом случае несколько.
1. Принять только то, что нужно, на разницу составить акт ТОРГ-2 о расхождении, поставщик в этом случае делает корректировочный сч/ф (не исправленный)
2. Принять товар полностью и сделать отгрузку со своей накл.и сч/ф. - "обратную реализацию".
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
