В 1квартале получили аванс по экспортному контракту, ндс 0%. Ошибочно начислили и НДС и включили в книгу продаж, уплатили НДС.
Во 2ом квартале прошла реализация.
НДС висит как начисленный на 76.АВ, как исправить? Сдавать уточненку за 1 квартал или зачесть в 3?...