авансовый платеж усн

[лоза 1717]

Доброго дня. На р/с по эквайрингу поступили ден средства. Чек по операции не пробит. По z-отчету и по банковской выписке образовалось расхождение. Как теперь это устранить? от какой величины рассчитать авансовый платеж по усн? спасибо

[Над.К]

от какой величины рассчитать авансовый платеж по усн?

От выручки

[лоза 1717]

от какой? я должна учесть пришедшие деньги на р/с, а по кассе они не прошли....не понимаю
что в кудире должна написать?

[Над.К]

лоза 1717, выручка она и есть выручка. Это получение денег за реализацию. А как вы их получили, для расчета налога дело десятое.

[лоза 1717]

способ получения конечно не важен, но выручка по кассе электронными деньгами должна совпадать с суммой на р/с, а тут и засада...
как в кудир я отмечу поступление денег на р/с, если по кассе они не прошли?
могу я при усн 6 учитывать доходы не кассовым методом ,а по выбитым чекам?

[Январь]

могу я при усн 6 учитывать доходы не кассовым методом ,а по выбитым чекам?

Не можете. Тот факт, что вы не применили ККТ никак не освобождает вашу выручку от налога

[Над.К]

как в кудир я отмечу поступление денег на р/с, если по кассе они не прошли?

Как отметите, дело ваше и вообще не важно для расчета налога. Для расчета налога самое важно учесть всю выручку. А нарушения по применению ККТ никак на расчет налога не влияют

[лоза 1717]

Попробую понять на конкретном примере.
Предположим, что пробито чеков по картам на 10 000 руб, а на р/с поступило по эквайрингу 12 000 ( часть чеков оказалась не пробита).
Если я укажу выручку 12 000, то очевидно нарушение ККТ.
А если я укажу выручку 10 000, то каким образом выяснится , что выручка занижена? Есть ли такая автоматическая проверка у налоговой?

[Январь]

А если я укажу выручку 10 000, то каким образом выяснится , что выручка занижена? Есть ли такая автоматическая проверка у налоговой?

Выписку по вашему счету могут получить (и получают) и сравнить с цифрами в декларации. Одно нарушение у вас уже есть (ККТ), не усугубляйте еще и занижением налога.

[Над.К]

Если я укажу выручку 12 000, то очевидно нарушение ККТ.

Неочевидно. Потому что не по всей выручке есть обязанность применять ККТ.

[лоза 1717]

здравствуйте. разбирая свой пример выше ....
при совмещении 2-х режимов налогообложения непонятно за какой товар ( по усн или по енвд) приходят деньги на р/с по эквайрингу. Если не было пробито часть чеков, то сопоставить суммы по кассе и на р/с, например, за месяц не получится. Каким образом я смогу учесть тогда полную выручку за период ( проведенную по кассе и поступившую по эквайрингу без чека)?

[Над.К]

лоза 1717, я не понимаю, чего вы от нас хотите? Разрешения не платить положенные налоги? Не получите ))

[лоза 1717]

хочу понять тупиковую ситуацию-не могу разобраться в механизме учета.....если бы было намерение не платить, то и за помощью я бы не обращалась...
за разъяснение буду благодарна

[Аноним]

Я практик, поэтому 2000 отнесла бы к выручке по УСН, выяснила, почему не пробиты чеки, дала бы втык продавцам, заставила написать объяснительную и т.п. Внесла бы в КУДиР и забыла об этом.

[ZZZhanna]

при совмещении 2-х режимов налогообложения непонятно за какой товар ( по усн или по енвд) приходят деньги на р/с по эквайрингу.

ну вы же на самом деле знаете, какая выручка от чего получена.
Вы можете отражать у себя в учете что угодно, но налоговая может запросить расшифровки, и они должны будут совпадать со сведениями, которые есть у налоговой. Расхождения - это ваши риски.