Здравствуйте. случилась такая история.
на р/сч поступила оплата от покупателя из азербайджана со стакой ндс 0. операционист по привычке выставил счет фактуру на аванс и указал в ней ндс. Сегодня при сдаче декларации по ндс обнаружила этот счет фактуру. удалила. довольная собой все сдала. сейчас до меня дошло, что в книге покупок этот аванс мог зачестья - посмотрела и точно. т.е. я ндс исчисленный с аванса убрала, а вычет в книге покупок при отгрузке забыла убрать. теперь не понимаю как в 1с заполнить уточненку. у меня же запись по книге покупок с аванса прошла. мне нечего сторнировать. что делать?
Ответить с цитированием