 |
Добрый день. ООО на УСН-Д-Р. Физлица оказали услуги по вывозке (именно вывозят,а не доставляют товар(лес)). За услуги физлицам ООО оплатило,НДФЛ с них удержало,но не перечислило в бюджет (из-за очередности платежей) В расходы ООО данную оплату физлицам включила. Договора,РКО,ТТНки на вывозку имеются Сейчас идет ВНКП и все документы (оригиналы) изъяли. Если налоговая примет решение, убрать из расходов данные услуги, нужно ли нам будет оплатить все таки этот НДФЛ, удержанный с физлиц?
Нужно. Доход то вы выплатилиСообщение от Ati19820310
это какая-то несправедливость.Работать честно-себе в убыток.
Из расходов убирай, усн доплавчивай и ндфл плати.
Ati19820310, а какая причина для убирания из расходов? Если сделка признается именно недействительной, то физики должны полученное вернуть. Тогда, да, не будет налога
вот какая может быть причина убрать из расходов?У меня первый раз эта проверка.И ну очень боюсь....
Это вы у кого спрашиваете? Почему то же пишете, что могут убрать. И почему?
А так обычно: фиктивность сделки, непроизводственная направленность, отсутствие таких расходов в списке расходов по УСН, кривое оформление документов
как у кого?У опытных бухгалтеров,имеющих опыт ВНП
Ati19820310, когда заявляют о вероятности снятия расходов, то обычно налоговики уже озвучили свои претензии или сами знаю, в чем можно найти косяк
Ati19820310, а с чего вдруг сделку признают недействительной?
В такой ситуации у вас больше шансов получить штраф за невыполнение обязанностей налогового агента.
И что же опередило оплату НДФЛ?
Ati19820310, физ лица - договор ГПХ - про НДФЛ вижу - а то там у Вас со взносами с этих сумм ?
Может налоговой интереснее чем снимать с расходов - взносы доначислить ( суммы доначисления по взносам будут больше чем по УСН )
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием