При сторнировании поступления кредитовое сальдо по 60.01 горит красным

[VladimirOOO]

Доброго времени суток!
Помогите разобраться со сторнированием некорректного поступления товаров в (1С 8.3 Бух Проф).
Ситуация следующая, в 1м квартале 2018 было ошибочно заведены две одинаковые Накладные на поступление материала,
и к ним привязана одна счет фактура. Все "поступившие" материалы были списаны в 1м квартале 2018. Вся отчетность естественно сдана. Ошибка выявлена сейчас, есть желание исправить, но вот что получается:
1) Делаю операцию сторно по ошибочной накладной(все цифры со знаком -)
2) Создаю документ Отражение НДС к вычету(все цифры со знаком -)

После этого получаю кредитовое сальдо по 60.01 загорается красным ровно на сумму сторнирования ((
Как это можно правильно исправить?? Уже всю голову сломал (

P.S. Расчеты с поставщиков идут авансом, сначала мы перечисляем деньги на р/с, а далее по необходимости выбираем товар в пределах остатка по счету

[Анжелика Ник]

Судя по всему сторнируете не все проводки по накладной. Проверьте когда была проводка 60.01- 60.02

[VladimirOOO]

Вот как раз данная проводка получается странная. 1с автоматом проставляет ровно половину суммы от накладной. Т.е. если две накладные были на 4000р а счет фактура на 8000, то д60.01 к60.02 равен 2000р..
Да, может это важно, к счету фактуре на 8000 привязано две накладные..

[Анжелика Ник]

VladimirOOO, почему странная? У вас на эту дату предоплаты было всего 2000 и они тоже должны сторнироваться. Если нет то в ручную

[VladimirOOO]

Анжелика, я конечно сейчас проверю какой был аванс поставщику. Значит проводка д60.01 к60.02 должна быть на всю сумму ошибочной накладной,вне зависимости от того что подставляет 1с?

[Анжелика Ник]

Нет , именно на сумму которую программа первоначально поставила

[VladimirOOO]

Анжелика, все получилось! Выбрал первую накладную и сумма автоматом проставилась в полном объеме. Сальдо выровнялось. Спасибо большое.

Теперь я так понимаю я должен сформировать уточненные декларации по прибыли и ндс за 1й квартал? Соответственно в разделе 8 декларации по ндс ничего не изменится, но должен появится доп.лист к разделу 8?