Добрый день.
Несколько счетов-фактур за 3 кв. оказались распроведены (т.е. без зеленой галочки). Хотя точно помню, что десять раз проверяла перед сдачей НДС все ли документы проведены. В книгу продаж эти счет-фактуры попали. Но номера у них стоят реализации, а не сч-ф (у нас различаются № накладных и № сч-ф). Я правильно понимаю, что:
1. Если в книгу продаж сч-ф попали, то они проведены?
2. Можно корректировку сделать только в электронной сдаче НДС, т.к. править надо только номера?
не только. Еще код. У вас в книге продаж и декларации они наверное с кодом 26. А надо 01Сообщение от Аноним
Действительно код 26. Т.е. единственный верный вариант исправления: открыть период и вручную провести эти распроведенные сч-ф? По идее сумма НДС к уплате и финансовый результат за 3 кв. не должны поменяться? Ведь эти сч-ф изначально участвовали в расчете НДС.
если ИФНС или покупатели не возбудятся, то можно ничего не менять.
Да, в том-то и дело, что обратился наш покупатель- к нему поступило письмо из налоговой. Боюсь, что и другим покупателям тоже прилетят такие письма.
Тогда да, надо провести и снова сформировать декларацию. Книга покупок останется актуальной, книга продаж - неактуальна. Сдать уточненку
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием