Доброго дня, коллеги. Пришло требование о подаче пояснений по декларации по НДС 3 кв. Указана ошибка якобы в 19 графе(сумма налога) к вычету, в книге покупок.
По факту было так-во 2 кв отразили в книге покупок сч/ф на аванс по двум поставщикам, в 3 кв получили сч/ф на отгрузку, но датированные июнем, отразили их в 3 квартале по факту получения,соответственно,в книгу продаж попала сумма,принятая к вычету во 2 кв.
Теперь обнаружилось, что во 2кв это были сч/ф не на аванс, а на отгрузку! Как правильнее и удобнее исправить теперь? Убрать во 2 кв сч/ф авансовые, придется налог доплатить и пени.
Ответить с цитированием
Сообщение от СветланаВикторовнаЯ
