взаимозачет

[Галюня-36]

Добрый день! Подскажите как сделать? нам должен заказчик 200 000 ему все отгружено , выписаны документы ( оплаты нет пока). мы им 100 000,00. Какими проводками и документами , можно сделать на 100 000 взаимозачет? кто что кому должен выписать что то уже запутались

[gnews]

Галюня-36, у вас
д60-к62 100 000.

Акт взаимозачёта, +можно сделать сверку.

[Галюня-36]

а документы ну сч-фактура от них на 100 000 ?? просто запуталась . раньше делала. а сейчас . прям какой то ступор((

[Бумашкина]

а документы ну сч-фактура от них на 100 000 ?? просто запуталась . раньше делала. а сейчас . прям какой то ступор((

Счета-фактуры должны были быть выписаны при отгрузках, за которые у вас и образовалась взаимная задолженность. Вы им 100 тыс должны за что?

А так да, как сказали выше - соглашение о взаимозачете+ акт сверки.

[Галюня-36]

мы им за услуги, они нам за продукцию

[Бумашкина]

мы им за услуги, они нам за продукцию

Срок оплаты и там и там наступил? Хотя это не мешает взаимозачету, если все прописать в соглашении.

[Аноним]

мы им за услуги, они нам за продукцию

Сторона1 должна Стороне2 по такому то договору/такой то накладной 200 тыс, Сторона2 должна Стороне1 то же самое на 100тыс. Стороны договорились провести взаимозачет на 100 тыс.
У вас - док корректировки долга. 60/62 контр - Сторона1

[Галюня-36]

да. т.е. от них нам должна быть УПД на 100 000

[gnews]

т.е. от них нам должна быть УПД на 100 000

Нет.


Галюня-36, вы уже выписали им документы на 200 тыс. при отгрузке.
Вы им должны 100 тыс( документы уже у вас).
Никаких УПД, накладных, счф дополнительно составлять не нужно.

Просто

Акт взаимозачёта, +можно сделать сверку.

+

д60-к62 100 000.

и всё.

[Галюня-36]

спасибо дошло)))