Куда закрыть 73 счет

[СветланаВикторовнаП]

Доброго дня, коллеги.
Подскажите, куда закрыть счет 73.03? Сделана проводка 70/73 удержание ранее излишне начисленного, а так же "перегуляные" отпускные при увольнении.

[Arhimed0]

ну так пусть деньги вернёт - вот всё и закроется!

[СветланаВикторовнаП]

ну так пусть деньги вернёт - вот всё и закроется!

ээээ....так вернул) удержали с из зп. 70/73

[Женщина-Кошка]

а почему вы через удержание проводите, а не сторнируете начисления?
нужно же и ндфл, и взносы поправить. это же на базу влияет

[Arhimed0]

удержали с из зп. 70/73

ну так это УДЕРЖАЛИ - это расчёты удержаны

ДЕНЬГИ то он куда вернул?

[Женщина-Кошка]

как я поняла, физически он не возвращал. ему их просто не доплатили (как НДФЛ)

[СветланаВикторовнаП]

как я поняла, физически он не возвращал. ему их просто не доплатили (как НДФЛ)

именно так.

[OLGALG]

Вообще не очень понятно что такое

удержание ранее излишне начисленного

- это что за зверь - может Вы и удерживать то право не имели
раз у Вас

а так же "перегуляные" отпускные при увольнении.

отдельно идет.
Здесь надо было делать проводку Дт 20( 26,44) Кт 70 - сторно - и править и НДФЛ и взносы.

[СветланаВикторовнаП]

наверное, удержание за неотработанные дни отпуска нужно было 70/91??

[СветланаВикторовнаП]

Вообще не очень понятно что такое
- это что за зверь - может Вы и удерживать то право не имели
раз у Вас


отдельно идет.
Здесь надо было делать проводку Дт 20( 26,44) Кт 70 - сторно - и править и НДФЛ и взносы.

1. это когда-то ему выплатили лишнюю мат.помощь (необлагаемую) к дню рождения. потом по заявлению удержали из зп.
2. руками что ль?( а теперь уже что делать? дело было в августе(

[ZZZhanna]

возможны два варианта - и удержание и сторно начислений.

Здесь надо было делать проводку Дт 20( 26,44) Кт 70 - сторно - и править и НДФЛ и взносы.

это более трудоемко, а иногда, в свете нынешних отчетов, и вообще невозможно.

70/91?

проще.

а теперь уже что делать? дело было в августе(

сделайте Д 73 К 91 октябрем, например